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篇1

[中圖分類號(hào)] R445 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1674-0742（2013）05（a）-0172-02

高血壓是臨床常見(jiàn)的心血管疾病之一，可引發(fā)心、腦、肝、腎等器官發(fā)生功能性病變，是動(dòng)脈粥樣硬化和心血管疾病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素[1-2]。高血壓患者常伴有左室舒張功能障礙，未出現(xiàn)臨床病癥的患者可通過(guò)超聲心動(dòng)圖檢查及時(shí)診斷左室舒張功能的改變情況，為后續(xù)治療提供有效的科學(xué)依據(jù)，具有重要意義[3-4]。為了探討超聲心動(dòng)圖左室舒張容積變化系列參數(shù)對(duì)高血壓患者左室舒張功能的評(píng)估價(jià)值，該院選取2011年10月―2012年10月間收治的高血壓患者61例與健康人員60例行超聲心動(dòng)圖檢查，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院收治的高血壓患者61例為觀察組，年齡為54～73歲，平均年齡為（64.1±9.2）歲，男32例，女29例。患者均符合高血壓的診斷標(biāo)準(zhǔn)：收縮壓≥140 mmHg，舒張壓≥90mmHg。排除患有心肺疾病、肝腎疾病的患者。該院同期健康體檢人員60例為對(duì)照組，年齡為55～74歲，平均年齡為（64.8±10.1）歲，男31例，女29例。

1.2 方法

超聲心動(dòng)圖檢查：探頭頻率為2.5～4.0 MHz，被檢人員取左側(cè)臥位，檢測(cè)胸骨旁左室長(zhǎng)軸切面，使用二維超聲測(cè)量左房前后徑、左房?jī)?nèi)徑、左室舒張末內(nèi)徑、左室后壁厚度、室間隔厚度，采用Simpson面法計(jì)算左室射血分?jǐn)?shù)和左室最大長(zhǎng)軸縮短率，檢測(cè)心尖四腔切面，使用脈沖多普勒超聲取樣容積置于左房室瓣口心室側(cè)，將聲束和血流方向的夾角控制到20°角以下，測(cè)量二尖瓣舒張期E峰流速和A峰流速，測(cè)量3次取平均值，計(jì)算E/A比值。檢測(cè)心尖五腔切面，使用脈沖多普勒超聲取樣容積置于左室流入道和流出道之間，參考左室流出道和二尖瓣口血流頻譜檢測(cè)等容舒張時(shí)間。

1.3 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

心臟形態(tài)異常評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：①左房增大：左房前后徑>40 mm；②左室肥厚：室間隔厚度>12 mm，左室后壁厚度>12 mm，男心室重量>134 g/m3，女心室重量>110 g/m3，符合上述條件之一即可；③左室舒張功能不全：E/A比值90 ms。

1.4 統(tǒng)計(jì)方法

采用SPSS16.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，計(jì)量資料采用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差（x±s）表示，進(jìn)行t檢驗(yàn)，計(jì)數(shù)資料進(jìn)行χ2檢驗(yàn)。

2 結(jié)果

2.1 心臟形態(tài)情況比較

心臟形態(tài)情況比較結(jié)果顯示，觀察者心臟形態(tài)異常率明顯高于對(duì)照組，差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P

2.2 超聲心動(dòng)圖左室舒張容積變化系列參數(shù)比較

超聲心動(dòng)圖左室舒張容積變化系列參數(shù)比較結(jié)果顯示，觀察組左房?jī)?nèi)徑、左室舒張末內(nèi)徑、等容舒張時(shí)間、室間隔厚度、A峰流速均明顯大于對(duì)照組，觀察組E峰流速、E/A比值均明顯小于對(duì)照組，差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P0.05），見(jiàn)表2。

3 討論

血壓直接關(guān)系著心臟負(fù)荷，高血壓患者會(huì)造成對(duì)心臟的損害，使得心臟內(nèi)左室舒張充盈發(fā)生障礙，造成左房壓力和容量負(fù)荷明顯增加，為了保持左室排血所需的充盈量，就必須增加左房代償性做功，最終使得左房擴(kuò)張。左房擴(kuò)張會(huì)造成左室舒張功能發(fā)生改變，是心功能發(fā)生改變的主要體現(xiàn)方式，高血壓患者發(fā)生左室舒張功能異常會(huì)早于收縮功能異常。

超聲心動(dòng)圖是用于高血壓患者左室舒張功能診斷的主要工具，可動(dòng)態(tài)清晰顯示患者心臟內(nèi)結(jié)構(gòu)改變情況，通過(guò)測(cè)量左房?jī)?nèi)徑、左室舒張末內(nèi)徑、左室射血分?jǐn)?shù)、左室最大長(zhǎng)軸縮短率、等容舒張時(shí)間、室間隔厚度、E峰流速、A峰流速、E/A比值等指標(biāo)可準(zhǔn)確掌握其左室舒張功能的病情發(fā)展?fàn)顩r，具有重要的臨床價(jià)值。

超聲心動(dòng)圖左室舒張容積變化系列參數(shù)對(duì)高血壓患者左室舒張功能的評(píng)價(jià)意義重大。當(dāng)患者發(fā)生高血壓時(shí)，機(jī)體的早期左室心肌收縮代償性會(huì)明顯增加，造成舒張期心肌松弛明顯延緩，而左房在舒張晚期收縮力也會(huì)出現(xiàn)代償性增強(qiáng)，表現(xiàn)為舒張?jiān)缙贓峰減少，舒張晚期A峰增加，致使E/A比值明顯降低，因而可將E/A比值作為評(píng)價(jià)高血壓患者左室舒張功能的重要指標(biāo)。

該研究表明，觀察者心臟形態(tài)異常率明顯高于對(duì)照組，說(shuō)明高血壓患者中左房增大與左室肥厚的發(fā)生率較高，心臟形態(tài)異常率也會(huì)顯著升高。觀察組左房?jī)?nèi)徑、左室舒張末內(nèi)徑、等容舒張時(shí)間、室間隔厚度、A峰流速均明顯大于對(duì)照組，觀察組E峰流速、E/A比值、左室射血分?jǐn)?shù)、左室最大長(zhǎng)軸縮短率均小于對(duì)照組，說(shuō)明高血壓患者多伴有心功能減弱，隨著高血壓病癥的發(fā)展，心功能減弱程度會(huì)變得更為明顯，病變部位的增厚程度也會(huì)越嚴(yán)重。綜上所述，超聲心動(dòng)圖左室舒張容積變化系列參數(shù)在高血壓患者左室舒張功能評(píng)估中具有重要的臨床價(jià)值。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 張曉茹，劉新喬，柴永紅，等.超聲心動(dòng)圖對(duì)高血壓病左房結(jié)構(gòu)改變及左室舒張功能的觀察[J].中國(guó)民康醫(yī)學(xué)， 2007，19（8）：681.

[2] 邢清梅，渠志營(yíng). 超聲心動(dòng)圖對(duì)高血壓病左房結(jié)構(gòu)及左室舒張功能的觀察[J]. 臨床醫(yī)藥實(shí)踐， 2008，1 （7）：515-516.

篇2

二、軟件選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

第一，在軟件選擇之前要選聘值得信賴的業(yè)內(nèi)專家或?qū)＜医M，幫助公司進(jìn)行需求分析，以及設(shè)計(jì)對(duì)軟件的評(píng)估體系。為了選好咨詢專家，建議公司加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，向同類型企業(yè)收集咨詢專家信息，以及評(píng)價(jià)意見(jiàn)，采取公開(kāi)招標(biāo)的形式確定咨詢企業(yè)。第二，設(shè)計(jì)科學(xué)的軟件評(píng)估體系。公司項(xiàng)目實(shí)施小組與咨詢專家密切配合，對(duì)軟件供應(yīng)商進(jìn)行全面的評(píng)估，建立一個(gè)科學(xué)規(guī)范的軟件該評(píng)估體系。由企業(yè)內(nèi)部組織精選出來(lái)的評(píng)估小組（由外聘信息化專家參加）進(jìn)行評(píng)估。這樣的評(píng)估小組對(duì)自己企業(yè)的需求很了解，在加上外聘信息化專家的幫助，會(huì)有很好效果。評(píng)估小組在聽(tīng)取軟件供應(yīng)商介紹和演示以后，可以進(jìn)行充分討論，在討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)分。

三、數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

第一，扎實(shí)推進(jìn)KKS編碼工作。建議在設(shè)備采購(gòu)階段即嚴(yán)格采用KKS編碼原則，與設(shè)計(jì)單位及設(shè)備廠家通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)的形式確定全廠數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，并按照唯一性、標(biāo)準(zhǔn)化、易用性的原則編寫KKS編碼技術(shù)規(guī)范書，對(duì)以下三個(gè)階段的各類技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范：（1）規(guī)劃設(shè)計(jì)階段：電廠的設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)文檔數(shù)據(jù)；（2）工程建設(shè)階段：設(shè)備的采購(gòu)、安裝、工程的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等數(shù)據(jù)信息；（3）經(jīng)營(yíng)管理階段：產(chǎn)生和積累電及熱能生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、設(shè)備維護(hù)、成本管理、技術(shù)管理等信息。第二，建立數(shù)據(jù)核查機(jī)制。信息化軟件上線后，保持原有管理軟件與其同步運(yùn)行一段時(shí)間，期間由項(xiàng)目實(shí)施小組安排專人負(fù)責(zé)每周對(duì)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行可靠性核查。對(duì)同步運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)差異，要查明數(shù)據(jù)來(lái)源，分析差異產(chǎn)生原因，書面向公司高管進(jìn)行匯報(bào)，由公司確定責(zé)任部門，限期進(jìn)行整改。

篇3

二、軟件選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

第一，在軟件選擇之前要選聘值得信賴的業(yè)內(nèi)專家或?qū)＜医M，幫助公司進(jìn)行需求分析，以及設(shè)計(jì)對(duì)軟件的評(píng)估體系。為了選好咨詢專家，建議公司加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，向同類型企業(yè)收集咨詢專家信息，以及評(píng)價(jià)意見(jiàn)，采取公開(kāi)招標(biāo)的形式確定咨詢企業(yè)。第二，設(shè)計(jì)科學(xué)的軟件評(píng)估體系。公司項(xiàng)目實(shí)施小組與咨詢專家密切配合，對(duì)軟件供應(yīng)商進(jìn)行全面的評(píng)估，建立一個(gè)科學(xué)規(guī)范的軟件該評(píng)估體系。由企業(yè)內(nèi)部組織精選出來(lái)的評(píng)估小組（由外聘信息化專家參加）進(jìn)行評(píng)估。這樣的評(píng)估小組對(duì)自己企業(yè)的需求很了解，在加上外聘信息化專家的幫助，會(huì)有很好效果。評(píng)估小組在聽(tīng)取軟件供應(yīng)商介紹和演示以后，可以進(jìn)行充分討論，在討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)分。

三、數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

第一，扎實(shí)推進(jìn)KKS編碼工作。建議在設(shè)備采購(gòu)階段即嚴(yán)格采用KKS編碼原則，與設(shè)計(jì)單位及設(shè)備廠家通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)的形式確定全廠數(shù)據(jù)編碼規(guī)則，并按照唯一性、標(biāo)準(zhǔn)化、易用性的原則編寫KKS編碼技術(shù)規(guī)范書，對(duì)以下三個(gè)階段的各類技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范：（1）規(guī)劃設(shè)計(jì)階段：電廠的設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)文檔數(shù)據(jù)；（2）工程建設(shè)階段：設(shè)備的采購(gòu)、安裝、工程的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等數(shù)據(jù)信息；（3）經(jīng)營(yíng)管理階段：產(chǎn)生和積累電及熱能生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、設(shè)備維護(hù)、成本管理、技術(shù)管理等信息。第二，建立數(shù)據(jù)核查機(jī)制。信息化軟件上線后，保持原有管理軟件與其同步運(yùn)行一段時(shí)間，期間由項(xiàng)目實(shí)施小組安排專人負(fù)責(zé)每周對(duì)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行可靠性核查。對(duì)同步運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)差異，要查明數(shù)據(jù)來(lái)源，分析差異產(chǎn)生原因，書面向公司高管進(jìn)行匯報(bào)，由公司確定責(zé)任部門，限期進(jìn)行整改。

篇4

    內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)架構(gòu)及模型的搭建應(yīng)立足于未來(lái)集團(tuán)公司建立現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)之后而帶來(lái)的內(nèi)部審計(jì)重新定位的基礎(chǔ)上，找到審計(jì)監(jiān)督與內(nèi)部控制體系的最佳切入口，有機(jī)搭接點(diǎn)，才能真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在集團(tuán)公司整體管控環(huán)境下的監(jiān)督與服務(wù)作用。筆者根據(jù)研究分析和多年來(lái)企業(yè)的審計(jì)系統(tǒng)信息化實(shí)踐認(rèn)為，審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)可按照審計(jì)工作管理平臺(tái)、利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)管理控制和審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)三個(gè)方面進(jìn)行架構(gòu)。

    一是審計(jì)工作管理平臺(tái)，也就是審計(jì)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，即OA（office automatic）系統(tǒng)。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)審計(jì)計(jì)劃管理、員工績(jī)效考核及提供管理技術(shù)平臺(tái)支撐的目的。通過(guò)對(duì)審計(jì)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用可以使審計(jì)人員從繁雜的手工勞動(dòng)中解脫出來(lái)，是提高工作效率行之有效的一種模式。

    二是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)管理控制。針對(duì)集團(tuán)公司所屬各單位地域分散，總部與所屬單位之間管理和溝通不便、不及時(shí)的特點(diǎn)而設(shè)置，可充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)作用進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部管理控制，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管理、信息共享、工作計(jì)劃協(xié)調(diào)管理、人力資源控制等功能。

    三是審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)，也就是輔助審計(jì)軟件，是審計(jì)人員在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)運(yùn)用的一種軟件工具。通過(guò)輔助審計(jì)軟件，將與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的信息流、資金流與物資流緊密結(jié)合，進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、比較、分析，找出存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵部位。審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)理論上可以采取直接對(duì)在線數(shù)據(jù)或脫機(jī)數(shù)據(jù)的作業(yè)方式，但考慮到審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，推薦使用脫機(jī)數(shù)據(jù)的作業(yè)方式，編制審計(jì)輔助軟件，實(shí)施審計(jì)時(shí)將與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)等信息拷貝或輸入，再由計(jì)算機(jī)進(jìn)行匯總、計(jì)算、分析，優(yōu)選重點(diǎn)實(shí)施審計(jì)。

    按照以上的架構(gòu)設(shè)想搭建的審計(jì)信息系統(tǒng)，具體功能如下：

    一、審計(jì)工作管理平臺(tái)

    目前審計(jì)部“IT辦公”就屬于審計(jì)工作管理平臺(tái)，但根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展的需要，功能尚需豐富，并應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司整體發(fā)展的需要，適時(shí)納入到職能綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。

    （一）計(jì)劃管理

    1.年度計(jì)劃管理。年度計(jì)劃即審計(jì)部、監(jiān)事會(huì)辦公室列入集團(tuán)整體職能計(jì)劃體系中的項(xiàng)目計(jì)劃，按照集團(tuán)公司要求，又細(xì)分為“Z、Y、N”三類，每個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃有項(xiàng)目子節(jié)點(diǎn)，明確項(xiàng)目的詳細(xì)完工進(jìn)度和完工標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)部、監(jiān)事會(huì)辦公室的年度計(jì)劃與所監(jiān)督的單位關(guān)聯(lián)度大，通過(guò)年度計(jì)劃管理，可實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的分類、匯總查詢、計(jì)劃預(yù)警、計(jì)劃成果跨年度查詢、審計(jì)文書編號(hào)等功能。年度計(jì)劃管理細(xì)分為計(jì)劃項(xiàng)目的維護(hù)、計(jì)劃的查詢、計(jì)劃的完成維護(hù)、計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃的有關(guān)匯報(bào)情況、計(jì)劃的拖期匯總、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、季度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)、值得關(guān)注的事項(xiàng)提示等功能。具體如下：（1）計(jì)劃的維護(hù)分為導(dǎo)入、增加、修改、刪除。（2）計(jì)劃的查詢可按照計(jì)劃年度、責(zé)任科室、關(guān)鍵字、是否帶子項(xiàng)展開(kāi)等分類進(jìn)行高級(jí)查詢，并可按照project、主要內(nèi)容、執(zhí)行單位、起始日期、結(jié)束日期等進(jìn)行查詢。計(jì)劃查詢后的顯示界面應(yīng)包括：一級(jí)顯示——對(duì)應(yīng)的階段完工成果完成數(shù)、被審計(jì)單位、起始日期、截止日期、完成日期；全部顯示--按照project形式顯示項(xiàng)目及其節(jié)點(diǎn)及其完成情況。（3）計(jì)劃的完成成果維護(hù)。對(duì)于審計(jì)項(xiàng)目的成果，大體分為審計(jì)通知書、審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)小結(jié)、審計(jì)意見(jiàn)書提交復(fù)核稿、審計(jì)復(fù)核意見(jiàn)書、審計(jì)意見(jiàn)書征求意見(jiàn)稿、審計(jì)意見(jiàn)書征求意見(jiàn)函、審計(jì)意見(jiàn)書8個(gè)階段性成果，而其他類型項(xiàng)目則按照文書編號(hào)中的有關(guān)類型維護(hù)。維護(hù)過(guò)程參見(jiàn)有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，部長(zhǎng)簽發(fā)后自動(dòng)編號(hào)。維護(hù)的成果以附件文檔的形式保存，維護(hù)記錄應(yīng)體現(xiàn)出以下的信息：年度、被審計(jì)單位、審計(jì)組長(zhǎng)、維護(hù)人、文書類型、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的ID號(hào)、文書編號(hào)，以便和工作計(jì)劃建立起關(guān)聯(lián)，且可以按照維護(hù)人或?qū)徲?jì)組長(zhǎng)信息傳遞給績(jī)效考核模塊和人工成本分析模塊。（4）計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)。每年度按照類型統(tǒng)計(jì)或按照部門統(tǒng)計(jì)進(jìn)展情況，列出進(jìn)度條，并可以有向下層次的展開(kāi)。（5）計(jì)劃的有關(guān)匯報(bào)情況。維護(hù)、查詢、匯總分析“重點(diǎn)審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào)情況”，并可以有向下層次的展開(kāi)。（6）計(jì)劃的拖期匯總。按照維護(hù)時(shí)間，搜尋出實(shí)際完成時(shí)間晚于計(jì)劃的完成日期的節(jié)點(diǎn)，按照部門進(jìn)行匯總分析，并可以有向下層次的展開(kāi)。（7）計(jì)劃節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。按照選定的時(shí)間區(qū)間列示出計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及其完成的有關(guān)情況，包括節(jié)點(diǎn)數(shù)、節(jié)點(diǎn)完成數(shù)、有關(guān)節(jié)點(diǎn)詳細(xì)情況等信息。（8）季度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)。列示季度重點(diǎn)工作項(xiàng)目數(shù)、項(xiàng)目類型及其完成情況。（9）值得關(guān)注的事項(xiàng)提示。列示已經(jīng)進(jìn)入預(yù)警期（7天），尚未完成的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)。（10）計(jì)劃及完成的圖表分析。

    2.績(jī)效計(jì)劃管理?？?jī)效計(jì)劃是對(duì)年度計(jì)劃的二次拆解，是員工的日計(jì)劃，體現(xiàn)員工每日的工作內(nèi)容?？?jī)效計(jì)劃完成后需做完成維護(hù)。完備的績(jī)效計(jì)劃應(yīng)具備以下特點(diǎn)：（1）績(jī)效計(jì)劃應(yīng)與年度工作計(jì)劃直接掛鉤，通過(guò)查詢項(xiàng)目執(zhí)行，不但可以查詢工作計(jì)劃及其完成情況，而且可以查詢績(jī)效計(jì)劃的配置及完成情況?？?jī)效計(jì)劃可以由員工申請(qǐng)并經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，也可由領(lǐng)導(dǎo)委托的方式下達(dá)。員工日計(jì)劃應(yīng)直接、美觀，便于使用?？梢栽谥芰帉懮现芄ぷ骺偨Y(jié)，周日處寫下周工作計(jì)劃?？?jī)效計(jì)劃根據(jù)需要所進(jìn)行的調(diào)整，有關(guān)其他人員的計(jì)劃可以自動(dòng)調(diào)整。由績(jī)效計(jì)劃的執(zhí)行情況可生成月工作總結(jié)、年工作總結(jié)。（2）績(jī)效計(jì)劃管理具體細(xì)分為績(jī)效計(jì)劃的增加、完成維護(hù)，績(jī)效計(jì)劃的調(diào)整，生成總結(jié)，查詢?cè)驴?jī)效計(jì)劃，查詢年績(jī)效計(jì)劃。具體維護(hù)方式方法采用審計(jì)部現(xiàn)有的體系，不做調(diào)整。

    （二）管理技術(shù)平臺(tái)

    管理技術(shù)平臺(tái)即將審計(jì)工作的作業(yè)方法、審計(jì)工作的成果不斷積累、提升，成為提高審計(jì)工作的質(zhì)量，加強(qiáng)管理的有力手段。具體內(nèi)容包括完成報(bào)告分析、基礎(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)和制度基礎(chǔ)框架。

    1.完成報(bào)告分析。（1）審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提煉歸納支撐。包括傾向性問(wèn)題模板的維護(hù)、傾向性問(wèn)題的維護(hù)、傾向性問(wèn)題的輸出。（2）季度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的成果維護(hù)支撐。包括工程項(xiàng)目審計(jì)工作情況統(tǒng)計(jì) 表和審計(jì)工作完成情況匯總表模板的定義，工程項(xiàng)目審計(jì)工作情況統(tǒng)計(jì)表和審計(jì)工作完成情況匯總表的維護(hù)及輸出。（3）審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)反饋支撐。

    2.基礎(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)（逐條分析列示）。以基礎(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書維護(hù)、修改；實(shí)現(xiàn)審計(jì)實(shí)施方案細(xì)化，利用數(shù)據(jù)庫(kù)生成。

    3.制度基礎(chǔ)框架（word附件）。可將各項(xiàng)規(guī)章制度統(tǒng)一分類列示。此功能綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)具備，可直接轉(zhuǎn)化并納入到綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。

    （三）員工績(jī)效考核

    績(jī)效計(jì)劃的考核可以由多位領(lǐng)導(dǎo)給一個(gè)員工的績(jī)效計(jì)劃進(jìn)行月評(píng)價(jià)，也可以多次評(píng)價(jià)。各室主任能夠管理本部員工的績(jī)效信息（含計(jì)劃和考核兩部分內(nèi)容），部長(zhǎng)能夠管理和使用所有員工的績(jī)效信息。普通員工只能管理和使用本人的績(jī)效信息。

    績(jī)效考核的具體內(nèi)容：職能部門關(guān)于員工績(jī)效考核目前尚未有一個(gè)統(tǒng)一的模板，結(jié)合過(guò)去對(duì)員工績(jī)效考核的經(jīng)驗(yàn)，提出員工績(jī)效考核方案可包括：（1）項(xiàng)目考核。具體包括：審計(jì)組長(zhǎng)考核組員、審計(jì)復(fù)核員考核審計(jì)組成員、部領(lǐng)導(dǎo)考核審計(jì)組長(zhǎng)、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)組的評(píng)價(jià)。（2）行政考核?？捎芍苯宇I(lǐng)導(dǎo)考核。（3）參加項(xiàng)目加分。具體包括：參加項(xiàng)目加分、撰寫審計(jì)報(bào)告加分。（4）突出表現(xiàn)加分。

    二、利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)管理控制

    審計(jì)系統(tǒng)管理具體包括如下內(nèi)容：（1）系統(tǒng)工作計(jì)劃。收錄并管理審計(jì)系統(tǒng)的工作計(jì)劃。（2）定期匯報(bào)（總結(jié)）。收錄并管理審計(jì)系統(tǒng)的總結(jié)。（3）定期評(píng)價(jià)。收錄并管理審計(jì)運(yùn)控評(píng)價(jià)報(bào)告。（4）審計(jì)論壇。提供審計(jì)系統(tǒng)間業(yè)務(wù)交流的平臺(tái)（受安全性考慮此模塊應(yīng)獨(dú)立于主系統(tǒng)）。（5）審計(jì)通報(bào)。收錄并管理審計(jì)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的傾向性問(wèn)題。（6）任職資格管理。收錄并管理審計(jì)系統(tǒng)專兼職人員信息。（7）系統(tǒng)培訓(xùn)。收錄并管理審計(jì)系統(tǒng)的培訓(xùn)資源。

    

    三、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)

    審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)目前成熟的軟件品種較少，實(shí)用性較差，功能比較單一（主要從財(cái)務(wù)的視角進(jìn)行審計(jì)分析），很難進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，難以滿足審計(jì)工作的需要。具體如下：

    （一）從未來(lái)ERP系統(tǒng)的信息接入

    原則上企業(yè)所有的信息都在審計(jì)的監(jiān)控范圍，都需要給審計(jì)預(yù)留接口（如給審計(jì)預(yù)留數(shù)據(jù)的查詢、分析、匯總接口；授予審計(jì)可使用整體備份數(shù)據(jù)的職能）。具體進(jìn)度將根據(jù)集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)程動(dòng)態(tài)提出。

    1.財(cái)務(wù)相關(guān)信息的接入。來(lái)源：財(cái)務(wù)控制部。

    2.工程項(xiàng)目相關(guān)信息的接入。來(lái)源：規(guī)劃部、技術(shù)中心。

    3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)信息的接入。來(lái)源：組織部、紀(jì)委。

    4.其他信息的接入。來(lái)源：營(yíng)銷信息、人力資源信息、管理信息、采購(gòu)信息、生產(chǎn)信息。

    （二）具體輔助審計(jì)軟件的功能

    開(kāi)發(fā)的審計(jì)軟件流程是：獲取被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)；對(duì)已獲取的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換、生成審計(jì)軟件自身的賬簿、報(bào)表；利用審計(jì)軟件提供的分析查詢功能對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)查出問(wèn)題進(jìn)行記錄，生成審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告；最終將項(xiàng)目歸檔及進(jìn)行審計(jì)跟蹤。具體流程見(jiàn)圖1。

    審計(jì)人員可以利用審計(jì)軟件對(duì)被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、查詢、歸類、對(duì)比、校驗(yàn)、制作審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等工作。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是指獲取被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)及將獲取的被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的過(guò)程。

    在審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中，比較重要的環(huán)節(jié)就是數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，其成功與否將直接決定輔助審計(jì)的成敗。（1）數(shù)據(jù)獲取。運(yùn)用審計(jì)軟件進(jìn)行審計(jì)只是針對(duì)被審計(jì)單位信息化的情況，因此被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，是無(wú)形的，而作為審計(jì)人員來(lái)說(shuō)又是必須拿到的，否則將無(wú)法開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)工作，因此數(shù)據(jù)能否成功獲取就成為了首要問(wèn)題。在實(shí)際工作中所面臨的又一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，審計(jì)人員對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)了解較少，憑借自身較難實(shí)現(xiàn)順利的獲取被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)這項(xiàng)工作，而針對(duì)上述問(wèn)題再展開(kāi)相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)并不現(xiàn)實(shí)，因此就需要審計(jì)軟件提供相應(yīng)的功能解決這一矛盾。（2）數(shù)據(jù)獲取的模式。通過(guò)人工，憑借審計(jì)人員自身對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)的了解，直接打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)找到所需表格并進(jìn)行復(fù)制；利用審計(jì)軟件自帶功能對(duì)被審計(jì)單位數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行搜索并復(fù)制。第一種模式要求審計(jì)人員具備一定的數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)，應(yīng)用范圍較小可操作性差。目前此種模式僅被政府審計(jì)領(lǐng)域或內(nèi)部審計(jì)極少單位中的一小部分審計(jì)人員所采用。第二種模式需要審計(jì)軟件提供此項(xiàng)功能，就目前國(guó)內(nèi)的審計(jì)軟件而言，能提供上述功能的較少且水平不等，仍處于完善過(guò)程中。盡管如此，利用已提供的功能，自動(dòng)或半自動(dòng)的獲取被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)已成為可能。（3）存儲(chǔ)、獲取被審計(jì)單位電子數(shù)據(jù)的途徑。就已實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)搭建的內(nèi)部審計(jì)單位來(lái)說(shuō)，如果內(nèi)部協(xié)調(diào)不存在問(wèn)題，審計(jì)人員可以通過(guò)局域網(wǎng)，連接到服務(wù)器直接獲取數(shù)據(jù)，可以是被知模式或監(jiān)控模式。此種途徑僅限于已實(shí)現(xiàn)了局域網(wǎng)搭建的內(nèi)部審計(jì)部門。除上述情況外，運(yùn)用最普遍的是，根據(jù)被審計(jì)單位電子數(shù)據(jù)的大小，利用U盤、移動(dòng)硬盤存儲(chǔ)已獲取的電子數(shù)據(jù)。此種途徑比較方便且購(gòu)置硬件的成本較小。（4）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。由于被審計(jì)單位采用的系統(tǒng)軟件種類不同、采用的數(shù)據(jù)庫(kù)格式不同，其龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)中并非所有的表格都是所需的，因此就需要審計(jì)軟件將不同類型的被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，找出審計(jì)人員需要的數(shù)據(jù)庫(kù)中的表格，同時(shí)將其轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)庫(kù)，也就是審計(jì)軟件自身的數(shù)據(jù)庫(kù)格式，只有這樣審計(jì)軟件才能在自身數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)上調(diào)用、查找、引用、操作相關(guān)數(shù)據(jù)。（5）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的依托。將不同軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)里的相關(guān)內(nèi)容轉(zhuǎn)換成審計(jì)軟件自身的數(shù)據(jù)庫(kù)這一過(guò)程需要有個(gè)中間媒介，其所起到的作用在于能夠識(shí)別對(duì)方的數(shù)據(jù)庫(kù)，從中找出審計(jì)人員所需的表格、字段等內(nèi)容，同時(shí)還要能夠?qū)⑵渫瑢徲?jì)軟件相關(guān)的表格、字段掛鉤，實(shí)現(xiàn)一一對(duì)應(yīng)，只有這樣才能順暢地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。（6）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的制作可以參考2010年6月1日由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)頒布的“GBT 24589.1-2010財(cái)經(jīng)信息技術(shù)會(huì)計(jì)核算軟件數(shù)據(jù)接口第1部分：企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)確定，該標(biāo)準(zhǔn)明確了會(huì)計(jì)核算軟件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的有效性、時(shí)效性、可靠性就成了評(píng)價(jià)一個(gè)審計(jì)軟件成熟與否的重要指標(biāo)。

    輔助審計(jì)軟件通用功能如下：

    1.財(cái)務(wù)輔助審計(jì)。（1）賬簿憑證的瀏覽查詢。利用審計(jì)軟件對(duì)總賬、明細(xì)賬、輔助賬及相關(guān)的記賬憑證進(jìn)行瀏覽和查詢，找出審計(jì)線索。這一功能使審計(jì)所用的數(shù)據(jù)與企業(yè)財(cái) 務(wù)軟件的數(shù)據(jù)分開(kāi)，審計(jì)人員可以在時(shí)間和空間方面獲得很大的操作自由。同時(shí)可以保證被審計(jì)單位提供賬套的唯一性，遏制多套賬的發(fā)生。（2）辨別賬套的真?zhèn)?。利用審?jì)軟件導(dǎo)入相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以重新生成會(huì)計(jì)報(bào)表，與會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)生成的報(bào)表對(duì)比，可以驗(yàn)證企業(yè)提供電子數(shù)據(jù)與上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)是否一致，以防止出現(xiàn)“假賬真審”的情況。（3）協(xié)助審計(jì)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)抽樣。計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)不但能快速方便地進(jìn)行審計(jì)日常抽樣的編碼工作，而且在決定恰當(dāng)?shù)某闃臃椒耙?guī)模、選擇樣本及評(píng)價(jià)方面都能使審計(jì)人員得到幫助。在統(tǒng)計(jì)抽樣中運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)可達(dá)到迅速、客觀、公正的目的。（4）異常項(xiàng)目的篩選。通過(guò)審計(jì)輔助軟件的綜合查詢功能，可以方便地查找到一些異常項(xiàng)目。如重要的不常變動(dòng)的會(huì)計(jì)科目，價(jià)值超過(guò)一定數(shù)額的賬務(wù)記錄。這一功能有助于審計(jì)人員確定審計(jì)重點(diǎn)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（5）日常會(huì)計(jì)資料的分析及計(jì)算?，F(xiàn)代審計(jì)要求審計(jì)人員對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行較多的分析，如對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析、對(duì)固定資產(chǎn)和材料成本差異的復(fù)核等。而這正是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)的專長(zhǎng)，在以前人工審核需要花費(fèi)很多時(shí)間才能完成的計(jì)算，用輔助審計(jì)軟件可能幾秒鐘就能完成，大大提高了審計(jì)效率，降低了審計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。（6）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。利用輔助審計(jì)軟件導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后，可以通過(guò)軟件系統(tǒng)內(nèi)置的公式自動(dòng)計(jì)算出相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，幫助審計(jì)人員進(jìn)行盈利能力、負(fù)債能力、變現(xiàn)能力、資產(chǎn)管理等方面的分析。

    2.內(nèi)部控制輔助審計(jì)。（1）獲取內(nèi)部控制文件（企業(yè)章程、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制制度、崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖）。（2）內(nèi)部控制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，可生成有關(guān)表單。（3）內(nèi)部控制執(zhí)行測(cè)試輸入、匯總、輸出支持。

    3.工程輔助審計(jì)。（1）工程定額的有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)支撐。審計(jì)人員可將現(xiàn)場(chǎng)勘察的隱蔽工程量、審查無(wú)誤的竣工圖工作量、材料用量及價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，通過(guò)審計(jì)軟件計(jì)算出較合理的工程造價(jià)。同時(shí)，系統(tǒng)軟件自動(dòng)生成審計(jì)工作底稿、臺(tái)賬及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。此外，還有工程跟蹤審計(jì)軟件，利用計(jì)算機(jī)記錄的工程現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、大小修等工程動(dòng)態(tài)，跟蹤審計(jì)，防止舞弊行為，如重復(fù)作業(yè)及多結(jié)算等問(wèn)題的發(fā)生。（2）審計(jì)人員對(duì)價(jià)格信息的采集和分析確認(rèn)至關(guān)重要，借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。利用網(wǎng)絡(luò)取得有關(guān)建筑材料、設(shè)備、機(jī)電儀表等價(jià)格信息，可計(jì)算出較合理的材料差價(jià)和工程造價(jià)：利用網(wǎng)絡(luò)獲得擬購(gòu)買的勞務(wù)或產(chǎn)品的性能、價(jià)格、廠家的資質(zhì)等經(jīng)濟(jì)信息，結(jié)合其他審計(jì)方法，審計(jì)人員即可對(duì)采購(gòu)行為經(jīng)濟(jì)與否作出恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。

    四、審計(jì)工作平臺(tái)、審計(jì)系統(tǒng)管理與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的結(jié)合

    對(duì)各審計(jì)作業(yè)單位、部門的具體作業(yè)情況、結(jié)果實(shí)施管理，就要求有一套行之有效的管理系統(tǒng)實(shí)施管理，這就需要搭建審計(jì)管理平臺(tái)。如果只有上述平臺(tái)，而審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)的具體情況不能同此平臺(tái)相銜接，也就失去了管理、協(xié)調(diào)的意義。只有將其緊密地結(jié)合在一起，才能實(shí)現(xiàn)通過(guò)管理平臺(tái)對(duì)下轄各審計(jì)項(xiàng)目的具體情況實(shí)施監(jiān)控、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，同時(shí)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員則能夠通過(guò)此平臺(tái)及時(shí)地將作業(yè)成果上傳、從平臺(tái)上下載各種有關(guān)資料通過(guò)平臺(tái)實(shí)施協(xié)調(diào)。

    上述系統(tǒng)的結(jié)合點(diǎn)具體體現(xiàn)為數(shù)據(jù)庫(kù)，其搭建模型如下：

    1.管理數(shù)據(jù)庫(kù)。（1）業(yè)務(wù)流程表：編碼、流程名稱、節(jié)點(diǎn)名稱、節(jié)點(diǎn)等級(jí)、節(jié)點(diǎn)特性、處理去向、相關(guān)文書編碼。（2）審計(jì)文書表：編碼、文書名稱（代碼表）、報(bào)送、主送、抄送、形成日期、審批人。（3）員工管理表：編碼、姓名、性別、出生日期等。（4）審計(jì)項(xiàng)目表：編碼、被審計(jì)單位（代碼表）、被審計(jì)單位名稱、審計(jì)類別（代碼表）、審計(jì)時(shí)間、審計(jì)范圍、審計(jì)組長(zhǎng)（代碼表）、審計(jì)組員（代碼表）。（5）集團(tuán)公司各單位概況表：編碼、單位名稱、單位性質(zhì)（代碼表）、職能分工或經(jīng)營(yíng)范圍、股東名稱1、持股比例1、股東名稱2、持股比例2、股東名稱3、持股比例3、股東名稱4、持股比例4、股東名稱5、持股比例5、其他股東、持股比例、董事長(zhǎng)（代碼表）、董事（代碼表）、監(jiān)事（代碼表）、經(jīng)管會(huì)成員（代碼表）。（6）集團(tuán)公司各單位財(cái)務(wù)情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、年度、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)等。（7）集團(tuán)公司各單位重大決策情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、決策事項(xiàng)年度、決策事項(xiàng)描述、影響現(xiàn)金流額度。（8）內(nèi)部控制制度列表：（已有，略）。

    2.底稿庫(kù)。底稿庫(kù)需根據(jù)不同底稿類別設(shè)計(jì)具體的字段。證據(jù)的大類需要分為：綜合分析類、內(nèi)部控制分析類、抽樣檢查類、實(shí)物盤點(diǎn)類、記錄取證類。（1）綜合分析類。審計(jì)底稿表：編碼、審計(jì)項(xiàng)目（代碼表）、直接審計(jì)員、一級(jí)類別（涉及管理領(lǐng)域）、二級(jí)類別（涉及內(nèi)部控制分工）、三級(jí)類別（涉及事項(xiàng)性質(zhì)）、事項(xiàng)描述、審計(jì)結(jié)論、涉及的法律法規(guī)（代碼表）。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表：編碼、審計(jì)項(xiàng)目（代碼表）、指標(biāo)名稱（代碼表）、指標(biāo)數(shù)值、常規(guī)數(shù)值（代碼表）、原因分析。指標(biāo)參考表：編碼、指標(biāo)名稱、計(jì)算公式、常規(guī)數(shù)值、高于常規(guī)數(shù)值的可能原因、低于常規(guī)數(shù)值的可能原因。（2）內(nèi)部控制分析類。控制點(diǎn)分析表：編碼、審計(jì)項(xiàng)目（代碼表）、直接審計(jì)員、內(nèi)部控制分工（代碼表）、控制點(diǎn)列表、被審計(jì)單位制度是否涵蓋、制度名稱及相關(guān)條款、其他替代控制程序、符合度、內(nèi)部控制分值?？刂泣c(diǎn)表：編碼、內(nèi)部控制分工（代碼表）、控制點(diǎn)名稱、控制點(diǎn)描述、權(quán)重。內(nèi)部控制分工表：編碼、內(nèi)部控制分工名稱、權(quán)重。（3）抽樣檢查類。抽樣底稿：抽樣證據(jù)表：編碼、審計(jì)項(xiàng)目（代碼表）、直接審計(jì)員、取證范圍、比例、抽樣方式、異常數(shù)量、抽樣異常率。（4）實(shí)物盤點(diǎn)類。庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款未達(dá)賬調(diào)節(jié)表、存貨盤點(diǎn)表、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、應(yīng)收款項(xiàng)檢查表、對(duì)外投資檢查表、無(wú)形資產(chǎn)檢查表、其他資產(chǎn)檢查表，各表單具體結(jié)構(gòu)略。（5）記錄取證類。詢證函、座談?dòng)涗?、調(diào)查問(wèn)卷（應(yīng)建立文卷問(wèn)題庫(kù)），各表單具體結(jié)構(gòu)略。

篇5

第一，內(nèi)部審計(jì)的工作環(huán)境。

對(duì)于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)而言，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境對(duì)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的影響非常重要，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境主要是指企業(yè)內(nèi)部的文化氛圍、管理層的內(nèi)部審計(jì)意識(shí)、內(nèi)部審計(jì)職能定位等，這些是內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)。

第二，內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性。

內(nèi)部審計(jì)工作是否具有足夠的獨(dú)立性，直接決定了內(nèi)部審計(jì)部門能否客觀公正地對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，因而也直接影響到了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作效率和效果，是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的重要影響因素。

第三，內(nèi)部審計(jì)技術(shù)方法。

現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念下，企業(yè)的管理手段已經(jīng)出現(xiàn)了較大的變化，內(nèi)部審計(jì)方法也有了較大的轉(zhuǎn)變。企業(yè)集團(tuán)能否有效運(yùn)用各種現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化以及信息化的內(nèi)部審計(jì)技術(shù)，也在一定程度上影響了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。

第四，內(nèi)部審計(jì)管理制度。

內(nèi)部審計(jì)工作同樣是企業(yè)的一種管理行為，也需要相應(yīng)的管理制度進(jìn)行約束，要確保企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量，尤其是確保內(nèi)部審事前、事中以及事后審計(jì)質(zhì)量，必須具有健全的內(nèi)部審計(jì)管理制度。

2影響企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量問(wèn)題分析

第一，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性不強(qiáng)。

獨(dú)立性是內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)，如果內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性與權(quán)威性不足，在審計(jì)工作的開(kāi)展過(guò)程中，容易受到外部其他部門的干擾，自然難以保證內(nèi)部審計(jì)部門客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)分析。企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀普遍是機(jī)構(gòu)在內(nèi)部管理層次中的設(shè)置不高，甚至成為一些企業(yè)集團(tuán)高層管理者的領(lǐng)導(dǎo)工具，因而影響了企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。

第二，內(nèi)部審計(jì)工作缺乏計(jì)劃性。

很多企業(yè)集團(tuán)對(duì)于內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)不夠全面，對(duì)于內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施開(kāi)展沒(méi)有計(jì)劃性，特別是內(nèi)部審計(jì)工作往往停留于檢查企業(yè)財(cái)務(wù)舞弊的層面，而忽視了內(nèi)部審計(jì)工作的動(dòng)態(tài)監(jiān)督、管理控制以及決策服務(wù)等方面的職能，沒(méi)有計(jì)劃性造成了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、決策、風(fēng)險(xiǎn)以及內(nèi)部控制制度審計(jì)不能有效開(kāi)展。

第三，內(nèi)部審計(jì)工作的信息化水平不高。

企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及企業(yè)的多元化、分散化經(jīng)營(yíng)，造成了企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)工作范圍也不斷擴(kuò)大，需要企業(yè)集團(tuán)必須采用新的審計(jì)手段，尤其是信息化的審計(jì)手段以提高審計(jì)效率與審計(jì)工作的質(zhì)量。但是目前我國(guó)企業(yè)集團(tuán)在審計(jì)工作的開(kāi)展中對(duì)信息化的應(yīng)用不足，相關(guān)的數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)不完善，影響了審計(jì)工作質(zhì)量的提高。

3提高企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的措施

第一，完善企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審機(jī)構(gòu)與職能的設(shè)置。

為了確保內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計(jì)工作不受干擾的開(kāi)展，必須合理地設(shè)置企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與審計(jì)工作的職能。首先，在內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置上，應(yīng)該盡可能地將內(nèi)部審計(jì)工作隸屬于單獨(dú)設(shè)置的內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)或者是隸屬于董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)，以確保企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在定位上具有權(quán)威性。對(duì)于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)職能的設(shè)定，重點(diǎn)是制定企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并定期對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)子公司和分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、工資總額等相關(guān)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)各子公司進(jìn)行重大異常情況的專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)是否健全和利益及有效性進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)完善機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職能，為內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量提高提供良好的基礎(chǔ)。

第二，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的流程。

對(duì)于企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，應(yīng)該根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要以及企業(yè)董事會(huì)的安排，對(duì)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)行安排，對(duì)定期以及不定期開(kāi)展的內(nèi)部審計(jì)作出部署。在企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容上，重點(diǎn)是資產(chǎn)狀況審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)以及其他有助于規(guī)范生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的審計(jì)工作。在審計(jì)工作的實(shí)施之前，首先應(yīng)該組織審計(jì)人員熟悉被審計(jì)對(duì)象的基本情況，并遵循相關(guān)法律法規(guī)以及內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)，對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的范圍、內(nèi)容以及方法步驟進(jìn)行明確。在審計(jì)工作的開(kāi)展過(guò)程中，應(yīng)該推行公示和承諾制度，綜合采取檢查、監(jiān)督、觀察、查詢、函證、計(jì)算、分析和復(fù)核等方法對(duì)企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支資金管理等相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)分析。

第三，提高企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的信息化水平。

企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)該結(jié)合現(xiàn)代審計(jì)工作的發(fā)展，不斷地對(duì)審計(jì)工作理念、審計(jì)工作方式進(jìn)行調(diào)整，特別是采取信息化的內(nèi)部審計(jì)。首先，應(yīng)該在企業(yè)內(nèi)部建立完善的內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，重點(diǎn)通過(guò)內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)完成企業(yè)內(nèi)部審計(jì)所需信息數(shù)據(jù)的收集整理以及復(fù)核分析，確保數(shù)據(jù)的全面、真實(shí)與及時(shí)性。其次，在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展過(guò)程中，應(yīng)該按照國(guó)家審計(jì)基本準(zhǔn)則以及內(nèi)部審計(jì)操作指南中的相關(guān)要求，對(duì)信息化環(huán)境下的內(nèi)部審計(jì)工作流程進(jìn)行完善，特別是做好內(nèi)部審計(jì)軟件功能的拓展延伸，提高內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)范性和透明性，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

第四，全面運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。

在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)束以后，應(yīng)該及時(shí)總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，并針對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)法規(guī)、涉及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理重大問(wèn)題進(jìn)行單獨(dú)說(shuō)明，提出內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)。同時(shí)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)該與相關(guān)的責(zé)任部門做好對(duì)接溝通，及時(shí)地將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行反饋，以督促整改，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的有效利用，提高內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量。

篇6

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。

會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷存情況。

2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。

在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)

目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。

三、開(kāi)展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作

1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的季度里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

五、參與企業(yè)管理，管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持“一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支

4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，專門部門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃(二)

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，xx年三季度我們要組織人員對(duì)20xx年三季度的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金

去年xx月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)， 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展信息披露工作

信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開(kāi)展信息披露，具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開(kāi)情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

六、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作

1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。

3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。

6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

7、加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃(三)

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新季度年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

在新的季度里，力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃(四)

這個(gè)季度工作結(jié)束，財(cái)務(wù)工作讓我感覺(jué)時(shí)間過(guò)得很快，時(shí)間總是這樣不經(jīng)意間溜走，工作也是這樣，這個(gè)季度工作是充滿激動(dòng)的，在短短一個(gè)季度的工作中能夠看出來(lái)，季度的工作不是一個(gè)順利的過(guò)程，但是卻讓我受益匪淺，這幾天我就一直在想自己工作的事情，回想這個(gè)季度的工作，我不經(jīng)想起了前面一個(gè)季度的努力，在工作中總是有不順利的時(shí)候，前一個(gè)季度就是這樣，這個(gè)季度工作也結(jié)束，想一想三季度還在等著我，我也該對(duì)三季度做一個(gè)計(jì)劃：

一、做好財(cái)務(wù)工作

這個(gè)季度的工作在部門同事一起的努力下結(jié)束，但是這個(gè)季度的工作也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，我覺(jué)得有必要在三季度中做好準(zhǔn)備，一樣的錯(cuò)誤不能錯(cuò)兩次，作為財(cái)務(wù)的一份子這方面的意識(shí)應(yīng)當(dāng)充分，財(cái)務(wù)是不允許出錯(cuò)的，嚴(yán)格的來(lái)講財(cái)務(wù)的工作是公司最重要的工作，作為財(cái)務(wù)人員我們自身的素質(zhì)是要求很高的。

三季度的工作中我會(huì)繼續(xù)向這幾個(gè)季度的工作吸取經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)季度在主要還是提高部門人員的素質(zhì)，作為財(cái)務(wù)自身素質(zhì)，對(duì)于公司的影響很高，特別是職業(yè)素養(yǎng)，一名財(cái)務(wù)的職業(yè)素養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)著工作能否做的好，在日常跟別的部門打交道的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)保持好的態(tài)度，素質(zhì)很重要，對(duì)于一些費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)當(dāng)保持一個(gè)好的態(tài)度，不管是財(cái)務(wù)還是別的部門，我們的都是為了讓公司更好。

二、完善部門機(jī)制

三季度的工作也要嚴(yán)格抓好部門這一塊，部門的機(jī)制是部門正常云運(yùn)行的關(guān)鍵，內(nèi)部管理很重要，三季度的工作中，要明確好好一個(gè)員工的職責(zé)，崗位，工作一定要分配得當(dāng)，不能有粗心大意，做到每個(gè)崗位都專業(yè)化，在業(yè)務(wù)能力上嚴(yán)格要求，對(duì)于原工的業(yè)務(wù)能力分析，然后分配合適的職位，部門是一個(gè)需要大家一起建設(shè)的機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部門人員更是要具備這一點(diǎn)。

財(cái)務(wù)部門都是精英，把工作做到專業(yè)化，平時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員多做培訓(xùn)，在業(yè)務(wù)能力，跟業(yè)務(wù)知識(shí)上擴(kuò)展更寬，把每一個(gè)人都鍛煉成財(cái)務(wù)的精英分子，我覺(jué)得這是三季度要去實(shí)施的。

部門內(nèi)部管理也是重點(diǎn)，對(duì)于財(cái)務(wù)部的管理方面，管理人員必須要有足夠的管理經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)方面也要很強(qiáng)，一個(gè)部門能不能做好就是看能不能管理好部門人員，三季度工作中應(yīng)更加明確這一點(diǎn)，制度不容觸犯，做到財(cái)務(wù)部門每一位員工賞罰分明。

三、確立目標(biāo)行動(dòng)起來(lái)

三季度工作中，給部門制定小目標(biāo)，分階段的去完成，不管做的好與不好，有了目標(biāo)才能讓部門人員有工作的方向，三季度中應(yīng)當(dāng)制定一個(gè)詳細(xì)的目標(biāo)然后執(zhí)行。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃(五)

20xx年，我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開(kāi)源節(jié)流;

2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在新的季度里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;

4、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;

篇7

以大力加強(qiáng)全系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的采集、管理與評(píng)估，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量為主要內(nèi)容，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全縣工商系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量有新的突破，為強(qiáng)化執(zhí)法、履行行政職能提供準(zhǔn)確信息。

二、目標(biāo)任務(wù)

（一）建立完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)章制度。重點(diǎn)建立并落實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)和糾錯(cuò)、源數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量通報(bào)等制度。

（二）開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量清理檢查。在全縣系統(tǒng)開(kāi)展數(shù)據(jù)質(zhì)量清理檢查，重點(diǎn)是各類市場(chǎng)主體數(shù)據(jù)、行政執(zhí)法案件數(shù)據(jù)、消費(fèi)維權(quán)數(shù)據(jù)。

（三）在年已實(shí)施范圍的基礎(chǔ)上，新增對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建情況和有關(guān)食品安全的數(shù)據(jù)清理、完善。

三、工作步驟

（一）動(dòng)員準(zhǔn)備

6月20日，召開(kāi)全縣工商系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，對(duì)年數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)和統(tǒng)一信息化標(biāo)準(zhǔn)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。

（二）數(shù)據(jù)清理

1、根據(jù)省局月度檢查要求，對(duì)年5月1日以后的新增和變化數(shù)據(jù)進(jìn)行自查和校正。

2、按照數(shù)據(jù)檢查的要求，今年10月底前完成對(duì)2010年以來(lái)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自查和糾錯(cuò)。同時(shí)，縣局相關(guān)業(yè)務(wù)部門要加強(qiáng)應(yīng)用管理和規(guī)范，堅(jiān)決實(shí)行在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中錄入數(shù)據(jù)、審核數(shù)據(jù)，確保新增數(shù)據(jù)和變化數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確、規(guī)范、完整。

四、數(shù)據(jù)清理整改

1、有明顯錯(cuò)誤和不符合國(guó)家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，要及時(shí)修改；

2、必填項(xiàng)目數(shù)據(jù)未填寫的，要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)錄；

3、對(duì)實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)未錄入的，要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)錄；

4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表不一致的，從今年開(kāi)始力求以數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)，逐漸修改調(diào)整一致。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)與分工

為了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，縣局成立數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)和統(tǒng)一信息化標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)何衛(wèi)東任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，辦公室、注冊(cè)分局、消保分局、公平交易分局、經(jīng)檢大隊(duì)、商廣股、督察隊(duì)、監(jiān)察室及各工商所為成員單位。具體職責(zé)分工如下：

（一）辦公室牽頭負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)工作。負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)工作的綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施以及與市局聯(lián)系數(shù)據(jù)檢查的相關(guān)工作。

（二）注冊(cè)分局、消保分局、公平交易分局、經(jīng)檢大隊(duì)、商廣股負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各工商所完成現(xiàn)有數(shù)據(jù)的清查、校準(zhǔn)、補(bǔ)錄工作，同時(shí)完成本級(jí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清查、校準(zhǔn)補(bǔ)錄工作，并負(fù)責(zé)完成各自業(yè)務(wù)口的數(shù)據(jù)建設(shè)工作總結(jié)并及時(shí)上報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查通報(bào)工作；配合市局業(yè)務(wù)科室數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作。

（三）督察隊(duì)、監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)股室、工商所數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和督辦。

六、有關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真落實(shí)。

數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)和統(tǒng)一信息化標(biāo)準(zhǔn)工作是信息化工作實(shí)現(xiàn)從抓基礎(chǔ)建設(shè)和局部應(yīng)用，到業(yè)務(wù)協(xié)同、深化應(yīng)用戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然要求；是推進(jìn)信息化建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)措施；是促進(jìn)信息化與工商業(yè)務(wù)融合，有效發(fā)揮工商整體職能作用的重大舉措。各單位要進(jìn)一步提高對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)和統(tǒng)一信息化標(biāo)準(zhǔn)工作的認(rèn)識(shí)，從改進(jìn)思維模式、工作作風(fēng)、工作方法入手，著重在日常工作的每個(gè)環(huán)節(jié)抓數(shù)據(jù)質(zhì)量，努力將數(shù)據(jù)質(zhì)量和統(tǒng)一信息化標(biāo)準(zhǔn)工作提高到新的水平。

（二）嚴(yán)格要求，及時(shí)整改。

篇8

    為了確保2009年人口和計(jì)劃生育工作目標(biāo)的順利完成，年初根據(jù)“五普”資料，對(duì)進(jìn)入婚育期的育齡婦女?dāng)?shù)量進(jìn)行了科學(xué)預(yù)測(cè)，結(jié)合2009年底的抽樣調(diào)查情況進(jìn)行綜合分析，制定了2009年工作目標(biāo)，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了客觀真實(shí)的依據(jù)，為我區(qū)整體工作上水平奠定了基礎(chǔ)。

    二、提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量

    為提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量，擠干統(tǒng)計(jì)報(bào)表水份，我區(qū)對(duì)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）、辦事處使行每月5號(hào)召開(kāi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表例會(huì)制度，對(duì)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）、辦事處上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真的審核、匯總。不定期的對(duì)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）辦事處上報(bào)的出生、新婚、節(jié)育等情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象的進(jìn)行及時(shí)更正，對(duì)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）、辦事處的負(fù)責(zé)人給予通報(bào)批評(píng)。

    三、加強(qiáng)生育證管理，提高生育證的合格率

    2009年上半年在生育證的發(fā)放管理方面，我們嚴(yán)格按照《河南省人口與計(jì)劃生育條例》和《開(kāi)封市生育證管理規(guī)范》的要求，認(rèn)真審閱有關(guān)資料，做到嚴(yán)把關(guān)，細(xì)審核，對(duì)不符合條件的人員不予審批,杜絕“人情證”、“關(guān)系證”做到了政策面前人人平等，執(zhí)行政策公開(kāi)、公平、公正。

    四、加強(qiáng)依法管理、規(guī)范生育秩序

今年上半年，全區(qū)在加大依法監(jiān)督管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展生育秩序整頓工作，重點(diǎn)在生育指標(biāo)的審批、發(fā)放、管理等方面加強(qiáng)核查把關(guān)，嚴(yán)格生育政策。對(duì)持生育證引、流產(chǎn)者，其生育證作廢，不再換發(fā)下年度生育證。對(duì)群眾舉報(bào)的線索，認(rèn)真排查取證，堅(jiān)決禁止“放水養(yǎng)魚”現(xiàn)象，杜絕多孩生育，凈化生育環(huán)境。

    五、高質(zhì)量完成mis錄入

    區(qū)人口計(jì)生委要求各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）、辦事處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)省信息化建設(shè)工作的會(huì)議精神，對(duì)信息錄入的質(zhì)量和進(jìn)度，提出新的要求、改進(jìn)措施、強(qiáng)化責(zé)任、鼓舞干勁、明確任務(wù)、保證質(zhì)量，各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）、辦事處，要增強(qiáng)人口數(shù)據(jù)信息錄入工作的緊迫感，做到月結(jié)月清，不能遺留上月問(wèn)題。

    六、扎實(shí)開(kāi)展日常工作

    統(tǒng)計(jì)股是計(jì)劃生育工作的一個(gè)窗口，為使之成為一個(gè)文明窗口，我們兢兢業(yè)業(yè)在以下三個(gè)方面努力。一是勤于學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。從事計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作必須熟練掌握生育政策，全面精通計(jì)劃生育各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，能及時(shí)準(zhǔn)確地解答各種工作中存在的問(wèn)題，因此我們非常注重學(xué)習(xí)，潛心鉆研業(yè)務(wù)不斷提高自己的工作能力。二是堅(jiān)持原則，秉公辦事。三是堅(jiān)守崗位，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統(tǒng)計(jì)股工作量大，人員少與各方面聯(lián)系比較多，這就要求我們堅(jiān)守崗位，服務(wù)到位。

    雖然，我區(qū)統(tǒng)計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但與上級(jí)的要求還有一些距離，也存在一些不容忽視的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是統(tǒng)計(jì)員隊(duì)伍素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，責(zé)任性還要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平不高、發(fā)揮作用不強(qiáng)與現(xiàn)行計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作要求相差較遠(yuǎn)。三是統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不高。部分單位仍然存在統(tǒng)計(jì)錯(cuò)、漏報(bào)現(xiàn)象，政策外出生的上報(bào)仍受到較大干擾，嚴(yán)重影響了全區(qū)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作整體水平的提高。四是已婚育齡婦女管理仍存在漏洞，還沒(méi)有完全實(shí)行居住地管理，各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）基本還是以管理農(nóng)業(yè)為主要對(duì)象。

   七、下一步工作計(jì)劃

    1、搞好統(tǒng)計(jì)求實(shí)工作，加大督查力度，每季度搞一次解剖調(diào)查。

    2、認(rèn)真做好報(bào)表分析。每月5號(hào)收集、審核、匯總、上報(bào)月報(bào)表，做好考核工作，定期公布計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)主要數(shù)據(jù)(如：出生率、性別比、自增率)并對(duì)統(tǒng)計(jì)工作中實(shí)事求是、準(zhǔn)確及時(shí)的全面完成統(tǒng)計(jì)任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個(gè)人進(jìn)行表?yè)P(yáng)和鼓勵(lì)，對(duì)有瞞報(bào)、漏報(bào)出生的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在人口與計(jì)劃生育責(zé)任目標(biāo)考核中加重扣分。

    3、完善育齡婦女信息庫(kù)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作。

    4、進(jìn)一步加強(qiáng)生育證管理工作，爭(zhēng)取達(dá)到生育證發(fā)放及時(shí)率和有效率100%，定期或不定期對(duì)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場(chǎng)）、辦事處進(jìn)行檢查督促，杜絕違法違紀(jì)發(fā)放生育證現(xiàn)象。

篇9

關(guān)鍵詞：

建筑企業(yè)；工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)；質(zhì)量控制

1建筑企業(yè)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

工程項(xiàng)目管理是建筑企業(yè)最基礎(chǔ)、最主要的工作，建筑企業(yè)的項(xiàng)目管理水平代表著整個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。以前，建筑企業(yè)使用信息系統(tǒng)管理工程項(xiàng)目的并不多，因?yàn)榻ㄖ髽I(yè)從事的項(xiàng)目建設(shè)大多是一次性的，所以沒(méi)有必要為此開(kāi)發(fā)專用的項(xiàng)目管理系統(tǒng)；另外，在原有的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，建筑企業(yè)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不需要承擔(dān)太大的風(fēng)險(xiǎn)，所以他們還沒(méi)有意識(shí)到需要使用工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)管理。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑企業(yè)的管理責(zé)任大大增加，在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也要大得多，一旦在某些環(huán)節(jié)上失誤就容易造成很大的損失。此外，由于工程項(xiàng)目一般規(guī)模大、周期長(zhǎng)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜，在具體的管理過(guò)程中，需要處理的信息量非常龐大，并且呈越來(lái)越多的趨勢(shì)。近些年來(lái)，國(guó)家在大力推廣工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)在建筑企業(yè)中的應(yīng)用，但是受到各種因素的制約，應(yīng)用水平參差不齊，應(yīng)用效果也存在一定問(wèn)題，還有大量企業(yè)在項(xiàng)目管理過(guò)程中使用紙張進(jìn)行信息的傳遞與溝通，數(shù)字化、信息化的水平相比于其他行業(yè)而言，處于一個(gè)相當(dāng)落后的狀態(tài)。而一些已經(jīng)開(kāi)始使用工程項(xiàng)目管理軟件的企業(yè)，也存在信息標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，設(shè)計(jì)不夠規(guī)范，重復(fù)錄入數(shù)據(jù)過(guò)多等問(wèn)題，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的信息溝通不暢，效率及質(zhì)量低下，溝通成本也居高不下。我國(guó)的建筑企業(yè)一直是國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略的率先落實(shí)者，隨著國(guó)家“一帶一路”的深化落實(shí)，我國(guó)大量建筑企業(yè)需要將過(guò)剩產(chǎn)能逐步海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，如何在與國(guó)外這些大型建筑企業(yè)同臺(tái)較量中不落下風(fēng)，必須依靠先進(jìn)信息化技術(shù)的支撐與支持，大力發(fā)展工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)是必由之路，目前國(guó)內(nèi)多家建筑企業(yè)在此均做出有益探索，建設(shè)了一批高水平，有特色的系統(tǒng)，比如中國(guó)建筑工程總公司牽頭組織研究的“建筑企業(yè)和工程項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”在“十五”期間就首次進(jìn)行了建筑企業(yè)和工程項(xiàng)目管理信息化模式和實(shí)施方法的研究，并開(kāi)發(fā)出了相應(yīng)的軟件產(chǎn)品，進(jìn)行應(yīng)用，取得了一定的效果[1]。而其他各大建筑企業(yè)也在近年來(lái)大力開(kāi)展了工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的建設(shè)與應(yīng)用。

2質(zhì)量管理理論概述

質(zhì)量管理是企業(yè)為了保證和提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量而開(kāi)展的各項(xiàng)管理活動(dòng)的總稱。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)對(duì)質(zhì)量管理提出了定義如下：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)，并通過(guò)質(zhì)量體系中的質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)來(lái)使其實(shí)現(xiàn)的所有管理職能的全部活動(dòng)。質(zhì)量管理的發(fā)展與工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和管理科學(xué)的發(fā)展密切相關(guān)[2]。質(zhì)量管理理論進(jìn)入20世紀(jì)后，隨著工業(yè)化時(shí)代的大發(fā)展而不斷完善起來(lái)的，當(dāng)人類進(jìn)入產(chǎn)業(yè)資本化時(shí)代后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)展，機(jī)械化水平越來(lái)越高，而質(zhì)量管理的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：即質(zhì)量檢驗(yàn)階段、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制階段和全面質(zhì)量管理階段。

3構(gòu)建工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)分階段質(zhì)量控制的總體模型

任何項(xiàng)目都有自己的生命周期，關(guān)于項(xiàng)目生命周期的定義在業(yè)內(nèi)有多種表述，美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)的定義具有一定的代表性，它提出：項(xiàng)目是分階段完成的一項(xiàng)獨(dú)特性任務(wù)，一個(gè)組織機(jī)構(gòu)在完成一個(gè)項(xiàng)目時(shí)通常會(huì)將項(xiàng)目劃分成一系列的階段，以便于對(duì)項(xiàng)目更好的管理和控制。項(xiàng)目的各個(gè)階段的集合就構(gòu)成了一個(gè)項(xiàng)目的生命周期。各種不同的項(xiàng)目類型關(guān)于其生命周期階段的劃分，有很多種不同的劃分方法，能夠劃分成很多種情況。1970年RoyceWinston提出了著名的“瀑布模型”。瀑布模型是一種線型順序模型，是項(xiàng)目自始至終按照一定順序的步驟從需求分析進(jìn)展到系統(tǒng)測(cè)試直到提交用戶使用的一種模型，它提供了一種結(jié)構(gòu)化的、自頂向下的軟件開(kāi)發(fā)方法。各階段的主要工作成果從一個(gè)階段傳遞到下一個(gè)階段，都必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)審或測(cè)試，以判定是否可以開(kāi)始下一階段的工作，各階段之間是相互獨(dú)立的。綜合“項(xiàng)目管理生命周期模型”和軟件開(kāi)發(fā)“瀑布模型”的思想和優(yōu)缺點(diǎn)，文章提出了工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)分階段質(zhì)量控制的總體模型，該模型將項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程從開(kāi)始到結(jié)束，分為八個(gè)階段，依次為甲方需求調(diào)研與可行性研究階段、項(xiàng)目正式立項(xiàng)啟動(dòng)階段、實(shí)際需求分析階段、系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段、系統(tǒng)測(cè)試階段、系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)階段、結(jié)束階段。每一個(gè)階段的質(zhì)量控制工作包括三項(xiàng)工作內(nèi)容，依次為各階段工作團(tuán)隊(duì)資質(zhì)和工作計(jì)劃質(zhì)量控制、工作過(guò)程和活動(dòng)質(zhì)量控制及工作產(chǎn)出物質(zhì)量控制。在質(zhì)量控制中的工作團(tuán)隊(duì)資質(zhì)和工作計(jì)劃內(nèi)容中，主要進(jìn)行的工作為：（1）對(duì)各個(gè)階段的工作團(tuán)隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱為乙方）進(jìn)行資格審查；（2）通過(guò)資格審查后，由乙方提交該階段的工作計(jì)劃、工作過(guò)程以及工作成果；（3）乙方提交工作計(jì)劃之后，由甲方負(fù)責(zé)審查乙方的工作計(jì)劃。在質(zhì)量控制中的工作過(guò)程和活動(dòng)內(nèi)容中，主要進(jìn)行的工作為：根據(jù)該階段的工作計(jì)劃，將實(shí)際過(guò)程的進(jìn)展情況與工作計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，對(duì)比對(duì)的結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)，并控制產(chǎn)生的質(zhì)量偏差。在質(zhì)量控制中的工作產(chǎn)出物內(nèi)容中，主要進(jìn)行的工作為：甲方根據(jù)本階段乙方提交的工作計(jì)劃，與乙方工作的實(shí)際產(chǎn)出物進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)質(zhì)量審查對(duì)產(chǎn)生的偏差進(jìn)行控制。

4工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的質(zhì)量控制實(shí)踐

工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的質(zhì)量控制模型建立之后，各責(zé)任單位就要緊緊圍繞該模型，結(jié)合質(zhì)量控制的方法，實(shí)施有效和必要的質(zhì)量控制。對(duì)于質(zhì)量控制工作必須涵蓋項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程當(dāng)中，一般分為監(jiān)測(cè)和控制兩個(gè)階段：監(jiān)測(cè)的主要目的是記錄、匯總并匯報(bào)有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量數(shù)據(jù)的信息；控制就是使用質(zhì)量監(jiān)測(cè)提供的數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目質(zhì)量與計(jì)劃保持一致。專家評(píng)估法是一種常用的質(zhì)量評(píng)審方法，在工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)質(zhì)量控制總體模型中，非常適用于各階段工作團(tuán)隊(duì)資質(zhì)的評(píng)審，并聯(lián)合檢查表法對(duì)各階段工作成果進(jìn)行審核。檢查表是為每種文檔專門構(gòu)造的條目清單，用來(lái)收集數(shù)據(jù)、檢查和掌握整個(gè)項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)，項(xiàng)目工作質(zhì)量的檢查表法就是通過(guò)檢查表的制定和填寫，來(lái)保證整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程符合其質(zhì)量要求的質(zhì)量控制方法。項(xiàng)目工作質(zhì)量的檢查表法要求每次檢查都有嚴(yán)格的檢查記錄，并授權(quán)相關(guān)人員對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，決定檢查結(jié)果是否能夠接受。這種方法簡(jiǎn)單有效、處理便捷，通過(guò)檢查表中所列的檢查科目和清單，核實(shí)項(xiàng)目的實(shí)際工作進(jìn)展，從而發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，并制定相應(yīng)的解決策略[6]。在工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)測(cè)階段完成之后，根據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)收集到的記錄和數(shù)據(jù)，要及時(shí)對(duì)產(chǎn)生的質(zhì)量偏差進(jìn)行控制。在信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，如果通過(guò)監(jiān)測(cè)手段發(fā)現(xiàn)存在各種質(zhì)量偏差，而引起偏差的原因是項(xiàng)目計(jì)劃的不完善，或是項(xiàng)目計(jì)劃存在較大問(wèn)題所導(dǎo)致，那么就應(yīng)當(dāng)使用變更控制法，通過(guò)建立嚴(yán)格的項(xiàng)目變更控制流程對(duì)各階段的變更請(qǐng)求進(jìn)行有效的評(píng)估以及優(yōu)化優(yōu)選，從而使項(xiàng)目變更能夠做到影響最小化和項(xiàng)目利益的最大化。工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)實(shí)施各階段的變更控制流程為：（1）變更請(qǐng)求提交。由項(xiàng)目質(zhì)量管理與控制小組聯(lián)合確認(rèn)后提交書面變更申請(qǐng)書給項(xiàng)目經(jīng)理，該申請(qǐng)書中應(yīng)當(dāng)清楚的說(shuō)明申請(qǐng)變更產(chǎn)生的背景，變更的具體原因、需要變更的內(nèi)容以及此變更批準(zhǔn)后將會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展所造成的影響，對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的里程碑計(jì)劃產(chǎn)生的影響也需要一并說(shuō)明，并提出相關(guān)的保障措施。（2）變更請(qǐng)求接收。項(xiàng)目經(jīng)理在接收變更請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)檢查變更請(qǐng)求的內(nèi)容是否清晰、完整、正確，提交的材料是否齊全。（3）變更請(qǐng)求評(píng)估。由項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估變更請(qǐng)求的特征，確定變更影響的范圍和修改的程度，如有必要，必須召集相關(guān)人員以及相關(guān)專家，組織專門的變更請(qǐng)求專項(xiàng)評(píng)估會(huì)議，對(duì)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度和范圍進(jìn)行全面與準(zhǔn)確的分析，為最終的變更決策提供充分、科學(xué)的理論依據(jù)和決策數(shù)據(jù)。（4）變更請(qǐng)求決策。通過(guò)對(duì)變更請(qǐng)求的詳細(xì)評(píng)估，將相應(yīng)的內(nèi)容提交后，由項(xiàng)目經(jīng)理召集并主持專門的變更請(qǐng)求決策會(huì)議來(lái)決策是否同意變更請(qǐng)求。如果最終的決策會(huì)議不同意變更，那么項(xiàng)目將按照原定計(jì)劃來(lái)實(shí)施；如果同意變更，那么將由質(zhì)量管理與控制小組根據(jù)變更內(nèi)容，制定新的項(xiàng)目計(jì)劃。新的項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，重新提交給項(xiàng)目經(jīng)理審批，經(jīng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目將按照新的項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)實(shí)施。

5結(jié)束語(yǔ)

文章以項(xiàng)目管理和軟件項(xiàng)目管理理論、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制理論為指導(dǎo)，分析了建筑企業(yè)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量影響因素，研究了工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)質(zhì)量控制的特點(diǎn)，通過(guò)分析并結(jié)合軟件項(xiàng)目質(zhì)量控制和軟件開(kāi)發(fā)瀑布模型等相關(guān)理論，建立了一套適合于建筑企業(yè)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的質(zhì)量控制模型，并結(jié)合軟件質(zhì)量控制的方法，實(shí)施了有效的質(zhì)量控制。文章的研究最重要的是提供了一條針對(duì)于建筑企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制的思路，為以后進(jìn)一步深入的研究奠定了一定的基礎(chǔ)。但還存在許多需要不斷改進(jìn)和完善的地方，在今后的研究中還應(yīng)當(dāng)在質(zhì)量控制模型的建立以及質(zhì)量控制方法的選擇等方面作進(jìn)一步的工作，使質(zhì)量控制能夠更加有效。

作者：騫巍 單位：中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司

參考文獻(xiàn)

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[3]約瑟夫•M•朱蘭，A•布蘭頓•戈弗雷.朱蘭質(zhì)量手冊(cè)（第五版）[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003.

篇10

雖然北京與山東濱州隔著近千里的距離，通過(guò)電話，記者依舊能感受到王洪波對(duì)公司信息化的那種熱忱。他的語(yǔ)速很快，爭(zhēng)分奪秒的聲波似乎也在表達(dá)他對(duì)IT技術(shù)的感受。他不僅快言快語(yǔ)，談起技術(shù)應(yīng)用還有理有據(jù)，談話中不經(jīng)意間流露的山東口音和敘事口吻，也展現(xiàn)了他實(shí)干、熱情、自信的行事風(fēng)格，而印證這些的正是他講述的山東濱州渤?；钊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱渤海活塞）信息化發(fā)展的一個(gè)個(gè)故事。

跳出活塞看活塞

汽車活塞好比汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的心臟，在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中占有極其重要的地位。特別是近年來(lái)，隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、平均有效壓力、能耗等都有了大幅度提高，因此發(fā)動(dòng)機(jī)的熱負(fù)荷和機(jī)械負(fù)荷都增加了，所以在設(shè)計(jì)和制造方面也有了很大的改變和提高，從而滿足現(xiàn)實(shí)社會(huì)高要求的排放標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng)力需求。

對(duì)此，渤?；钊诩夹g(shù)研發(fā)、制造工藝等方面都積極投入，據(jù)了解，渤?；钊?963年就定點(diǎn)生產(chǎn)活塞，能夠全面生產(chǎn)各種汽車、船舶、工程、軍工等動(dòng)力機(jī)械用活塞，綜合實(shí)力全球排名第4位，目前達(dá)到國(guó)內(nèi)綜合市場(chǎng)占有率35%，商用車用高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率60%。

行業(yè)領(lǐng)先，IT支撐，渤海活塞的行業(yè)地位與信息化發(fā)展密不可分。追溯到1989年，渤海活塞正處于財(cái)務(wù)、車間“電算化”的起步階段。王洪波回憶，當(dāng)時(shí)全國(guó)各行各業(yè)學(xué)深圳，公司團(tuán)隊(duì)參觀了深圳大學(xué)的校園網(wǎng)建設(shè)，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的吸引力在領(lǐng)導(dǎo)層的大腦中揮之不去，回到公司后就立即買了兩臺(tái)IBM PC-XT做開(kāi)發(fā)研究，自己編制了車間工資、獎(jiǎng)金核算程序，拉開(kāi)了微機(jī)輔助企業(yè)管理的序幕。從現(xiàn)在看，那只是算盤和計(jì)算器的升級(jí)品，但當(dāng)時(shí)這小小的一步，卻奏響了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的前奏。

跳出活塞看活塞，一直是王洪波所秉承的原則，走出自己的“一畝三分地”才能站在新的高度看問(wèn)題。20世紀(jì)80年代末渤?；钊辛俗叱鰢?guó)門的機(jī)會(huì)，也是這次機(jī)會(huì)讓公司在1990年實(shí)現(xiàn)了“甩圖板”工程。王洪波說(shuō)：“當(dāng)時(shí)我們的總工程師王憲武到德國(guó)同行業(yè)參觀，看到對(duì)方用計(jì)算機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模擬仿真，默默記下軟件名字（現(xiàn)在的Magma Soft），可回國(guó)后找不到，人家又不賣。于是公司決定走合作開(kāi)發(fā)、版權(quán)共有之路，投入300萬(wàn)元與深圳萬(wàn)通軟件公司合作開(kāi)發(fā)活塞CAD系統(tǒng)。”

據(jù)介紹，渤?；钊S后又建立起擁有30臺(tái)HP700系列工作站的CAD室，在全國(guó)機(jī)械制造業(yè)率先實(shí)現(xiàn)了甩圖板工程，并奠基了信息化嫁接改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、設(shè)計(jì)制造自動(dòng)化的基礎(chǔ)。對(duì)此，王洪波強(qiáng)調(diào)道：“活塞產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、加工工藝工裝的設(shè)計(jì)、模具的設(shè)計(jì)與輔助加工、活塞專用機(jī)床的設(shè)計(jì)都在該系統(tǒng)上進(jìn)行，比國(guó)家提出的‘雙甩’（甩圖版、甩賬表）工程整整早了16個(gè)年頭?！?/p>

該出手時(shí)就出手

信息化的應(yīng)用就是一把無(wú)形的劍，它的銳利只有應(yīng)用到實(shí)際中才能顯現(xiàn)。王洪波認(rèn)為，渤海活塞如此重視信息化建設(shè)，一方面領(lǐng)導(dǎo)層都是從公司早期的IT項(xiàng)目中走出來(lái)的，對(duì)其應(yīng)用的實(shí)際情況了如指掌；另一方面，每個(gè)項(xiàng)目的成功都會(huì)給下一個(gè)項(xiàng)目的上馬增強(qiáng)信心，如此良性循環(huán)，IT發(fā)揮的作用就越來(lái)越大。除了這兩點(diǎn)，把握時(shí)機(jī)也至關(guān)重要。

時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了2006年，這一年，對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)可能很平凡，但是卻令王洪波記憶猶新，他說(shuō)：“新年伊始，渤?；钊念I(lǐng)導(dǎo)層開(kāi)始嗅到了幾分冬天的氣息： 原材料漲價(jià)、員工工資提高、客戶要求降價(jià)聲一片……公司面臨將利潤(rùn)提高一倍的兩種選擇： 一種是把銷售額增加100%，市場(chǎng)擴(kuò)大一倍；另一種是把成本降低5%。于是，一場(chǎng)以ERP升級(jí)為依托，以精益生產(chǎn)為主線的向管理要效益、向管理要效率、向管理要富裕的‘三要’戰(zhàn)役打響?！?/p>

觸手可及的金礦就在日常工作的一念之間，渤海活塞合作開(kāi)發(fā)與自主開(kāi)發(fā)相結(jié)合，先后集成了十大管理系統(tǒng)，包括ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、PDM系統(tǒng)（產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理）、CRM系統(tǒng)（客戶關(guān)系管理）等?！霸谑笙到y(tǒng)的共同發(fā)力下，我們建立了基于ISO/TS16949管理體系的ERP管理系統(tǒng)，將主要的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程全部固化在ERP程序中，實(shí)際工作中，一旦出現(xiàn)執(zhí)行不到位、工作遺漏等情況，ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示報(bào)警、達(dá)不到要求時(shí)不能進(jìn)入下一工作流程，起到了良好的防錯(cuò)功能，在日常工作中保證了強(qiáng)有力的執(zhí)行；同時(shí)通過(guò)程序設(shè)置進(jìn)行了自動(dòng)考核和早期績(jī)效預(yù)警，實(shí)現(xiàn)了控制前移，在異常情況發(fā)生初期及時(shí)啟動(dòng)反應(yīng)措施，首次把生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、服務(wù)保障和每一個(gè)訂單‘聯(lián)姻’，把工作質(zhì)量推向前沿，保證顧客訂單100%交付和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！?/p>

往前看還要停下看

時(shí)間快速的向前推移，追趕信息化的步伐就在這二十多年的發(fā)展中，雖然步履匆匆，但王洪波認(rèn)為依然要停下來(lái)自省，發(fā)現(xiàn)不足。他意識(shí)到，公司信息化系統(tǒng)總的現(xiàn)狀是：起步早、更新慢，理念新、集成差，幾個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)迫切需要升級(jí)整合。例如，公司缺少以訂單與生產(chǎn)銜接的MES制造執(zhí)行系統(tǒng)，因此企業(yè)計(jì)劃層與過(guò)程控制層之間容易出現(xiàn)信息“斷層”。由于ERP系統(tǒng)的服務(wù)對(duì)象是企業(yè)管理的上層，一般對(duì)車間分廠層的管理流程不提供直接和詳細(xì)的支持，所以訂單排產(chǎn)沒(méi)有基層數(shù)據(jù)作支撐。而現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)的功能主要在于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和工藝參數(shù)的監(jiān)控，它可以向管理人員提供現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但是本身并非真正意義上的管理系統(tǒng)，因此，生產(chǎn)力對(duì)訂單交付的支持不能得到很好的體現(xiàn)。而且出現(xiàn)用戶產(chǎn)品投訴等質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)候，也不能根據(jù)產(chǎn)品信息追溯這批產(chǎn)品的所有生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)。