導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇負責(zé)人管理制度，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

(二)根據(jù)國家計劃、市場需要和企業(yè)內(nèi)部條件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經(jīng)濟效益的原則，組織編制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。?

(三)負責(zé)對廠長任期目標的管理。組織制訂工廠方針目標，并負責(zé)層層展開、控制和評價。

? (四)負責(zé)主編年度、季度、月度生產(chǎn)計劃并按時下達組織落實。?

(五)根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，組織有關(guān)歸口科室制定各項經(jīng)濟技術(shù)計劃指標，綜合平衡后下達，統(tǒng)一管理。?

(六)在分管副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織召開全廠經(jīng)營活動分析會。?

(七)負責(zé)綜合統(tǒng)計。歸口管理全廠的統(tǒng)計工作，統(tǒng)一管理全廠的統(tǒng)計報表、原始紀錄，按上級規(guī)定編報統(tǒng)計報表。?

(八)檢查和考核各項技術(shù)經(jīng)濟計劃指標的完成情況，參與重大技術(shù)改造和技術(shù)組織措施項目的技術(shù)經(jīng)濟可行性研究。?

(九)負責(zé)工廠對外橫向經(jīng)濟聯(lián)合的統(tǒng)一管理工作。?

(十)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。?

職權(quán)

(一)有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門對考產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃及各項經(jīng)濟技術(shù)指標的執(zhí)行完成情況。?

(二)有權(quán)要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。?

(三)根據(jù)廠長方針目標展開的要求，有權(quán)對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證廠長任期目標的實現(xiàn)。?

(四)對各單位提供的計劃方案有審核、調(diào)整、綜合平衡權(quán)。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，對工廠年度計劃有權(quán)提出修改、調(diào)整的建議。?

(五)有權(quán)要求各單位及時編制各種統(tǒng)計報表，建立健全原始記錄，有權(quán)監(jiān)督"統(tǒng)計法"的貫徹執(zhí)行。?

(六)有權(quán)參加上級召開的有關(guān)會議，參加工廠內(nèi)部有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的會議。?

(七)有權(quán)代表工廠進行橫向聯(lián)營事務(wù)洽談。?

(八)有權(quán)要求各單位提供有關(guān)計劃，對外報送的各種專業(yè)計劃必須通過計劃科審核。?

職責(zé)

(一)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和各項經(jīng)濟技術(shù)指標的科學(xué)性、預(yù)見性及下達的及時性負責(zé)。?

(二)對未按廠長任期目標要求及時編制工廠年度方針目標并進行巨型、檢查、診斷和落實負責(zé)。

? (三)對報送的各種統(tǒng)計報表的準確性、及時性和完整性負責(zé)。?

篇2

編制：安全管理部

審核：

技術(shù)負責(zé)人：

礦長：

 

 

 

2011年3月16日

 

安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃

為進一步加強安全生產(chǎn)工作，切實防止重、特大事故發(fā)生，避免和減少各類事故，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》等法律、法規(guī)的有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，制**全生產(chǎn)規(guī)劃：

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針，推動“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作順利開展，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，夯實安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)，有效防范生產(chǎn)安全事故，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。

二、工作目標

1、杜絕人身重傷以上(含重傷)事故；

2、輕傷事故不超過5起/年；

3、直接經(jīng)濟損失不超過10萬/年

4、施工項目達標率為100%；

5、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)率達100%；

6、主要負責(zé)人，安全生產(chǎn)管理人員，特種作業(yè)人員持證率達100%。

三、主要任務(wù)

為在實現(xiàn)安全生產(chǎn)與文明經(jīng)營的前提下，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務(wù)，今后，我礦主要在以下方面開展安全生產(chǎn)工作：

（一）、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制

明確礦長（主要負責(zé)人），分管負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、各部門負責(zé)人，各職能機構(gòu)、生產(chǎn)單位、各崗位（工種）安全生產(chǎn)責(zé)任制。把安全生產(chǎn)責(zé)任逐項逐級分解，落實到各職能機構(gòu)，生產(chǎn)單位和各崗位（工種）形成健全，完善的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，并逐層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（二）、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度

建立健全和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，促進企業(yè)管理制度化、規(guī)范化。建立和完善重點安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度：

1、安全生產(chǎn)辦公會議制度

2、安全目標管理制度

3、安全投入保障制度

4、安全質(zhì)量標準化管理制度

5、安全教育與培訓(xùn)制度

6、安全隱患排查治理與報告制度

7、安全監(jiān)督檢查制度

8、安全技術(shù)審批制度

9、礦用設(shè)備、器材使用管理制度

10、煤礦企業(yè)主要災(zāi)害預(yù)防管理制度

11、事故應(yīng)急救援制度

12、事故報告與調(diào)查處理制度

13、安全獎罰制度

14、入井檢身與出入井人員清點制度

15、安全操作規(guī)程管理制度

16、煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度

17、勞動定員管理制度

18、爆炸材料安全管理制度

19、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度

（三）、建立、健全各崗位（工種）操作規(guī)程

建立、健全和完善各崗位（工種）操作規(guī)程，使各崗位（工種）作業(yè)有章可循，按章操作，杜絕和減少違章作業(yè)。

1、采煤各工種操作規(guī)程

2、掘進各工種操作規(guī)程

3、機電設(shè)備各運行工種操作規(guī)程

4、提升運輸各工種操作規(guī)程

5、通風(fēng)、瓦檢工種操作規(guī)程

（四）、加強隱患排查和治理工作

    1、加**全生產(chǎn)投入。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令375號《工傷保險條例》的要求，按規(guī)定為職工繳納工傷保險費；按財政部、國家安全監(jiān)管總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》（財企〔2006〕478號）的規(guī)定，每年制定年度安全生產(chǎn)資金提取和使用計劃，并設(shè)立專用賬戶，專用于安全技術(shù)措施和隱患治理;按國家的政策規(guī)定，足額存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。

    2、加強隱患排查治理工作。建立安全生產(chǎn)隱患排查制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務(wù)、范圍和責(zé)任。主要負責(zé)人（礦長）負責(zé)定期組織全面的、以隱患排查為主要內(nèi)容的安全大檢查。對查出的各類隱患要進行登記，建立臺賬，落實整改措施和責(zé)任人員，限期進行整改。整改結(jié)束后，由主要負責(zé)人（礦長）組織驗收。

（五）、開展安全質(zhì)量標準化工作

全面開展安全質(zhì)量標準化工作。根據(jù)安全質(zhì)量標準化工作要求，制定和安全質(zhì)量標準或安全管理規(guī)范。制定、修訂、完善有關(guān)的安全質(zhì)量標準或安全管理規(guī)范。重點加強高危行業(yè)和人員密集場所安全質(zhì)量標準或安全管理規(guī)范的制定工作。鞏固開展安全質(zhì)量標準化活動，促進煤礦企業(yè)全面達到安全質(zhì)量標準。

（六）、加強安全技術(shù)管理工作

    1、建立安全技術(shù)管理體系。建立以技術(shù)負責(zé)人為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)負責(zé)人對礦山安全生產(chǎn)技術(shù)工作負責(zé)。技術(shù)人員必須具備規(guī)定學(xué)歷，并取得相應(yīng)的資質(zhì)。

    2、加強井下現(xiàn)場管理。尤其要做好礦井防治水、一通三防、頂板管理等技術(shù)管理工作。技術(shù)負責(zé)人每季度組織一次重大災(zāi)害調(diào)查，制定相應(yīng)的專項防治措施。

    （七）、加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理

1、加大現(xiàn)場安全督促檢查。建立主要負責(zé)人現(xiàn)場檢查制度，落實領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場跟班制度，確保礦長每月現(xiàn)場檢查的次數(shù)不少于10次，副礦長每月下井次數(shù)不少于18次，技術(shù)人員不少于20次。礦井安監(jiān)員每班巡查次數(shù)不少于2次，抓安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場管理。

2、以“三鐵”精神狠反“三違”。以鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕。狠反違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

3、強化現(xiàn)場事故隱患排查治理。對查出的事故隱患必須立即整改，不留后患，方可進行其他作業(yè)，做到不安全不生產(chǎn)。

（八）、深化重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪?/p>

要深化防治水，一通三防，頂板以及爆炸器材等重點領(lǐng)域的專項治理工作，建立專項專治長效機制，明確專項治理的重點職責(zé)。把重點領(lǐng)域的安全專項治理工作常抓不懈，確保安全生產(chǎn)。

（九）、加強從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)工作

落實全員安全教育培訓(xùn)工作，加強從業(yè)人員的安全培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的安全意識和防范能力。主要負責(zé)人，安全生產(chǎn)管理人員，特殊工種操作人員等三項崗位人員必須參加有關(guān)機構(gòu)的培（復(fù)）訓(xùn)，持證上崗，采掘工，設(shè)備運行操作工必須人人參加安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方準上崗。嚴禁無證上崗，無培訓(xùn)作業(yè)。從源頭上杜絕“三違”現(xiàn)象。

（十）、加強應(yīng)急管理和事故處理

    1、加強應(yīng)急管理工作。制定應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急管理制度，完善應(yīng)急救援體系，配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備。除成立礦山輔助救護隊外，依托**區(qū)煤炭管理局礦山救護隊的救護力量，與其簽訂救護協(xié)議，確保在事故發(fā)生后救援力量得以保證。

2、及時報告生產(chǎn)安全事故。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，按《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)的規(guī)定，及時報告有關(guān)部門并積極組織搶險，杜絕遲報、謊報、瞞報、漏報和事故后逃匿等事件發(fā)生；支持和配合事故調(diào)查工作，按照“四不放過”原則，認真吸取事故教訓(xùn)，開展警示教育，制定實施切實可行的整改和防范措施，避免類似事故再次發(fā)生。

 

 

篇3

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針，推動“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作順利開展，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，夯實安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)，有效防范生產(chǎn)安全事故，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。

二、工作目標

1、杜絕人身重傷以上(含重傷)事故；

2、輕傷事故不超過5起/年；

3、直接經(jīng)濟損失不超過10萬/年

4、施工項目達標率為100%；

5、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)率達100%；

6、主要負責(zé)人，安全生產(chǎn)管理人員，特種作業(yè)人員持證率達100%。

三、主要任務(wù)

為在實現(xiàn)安全生產(chǎn)與文明經(jīng)營的前提下，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務(wù)，今后，我礦主要在以下方面開展安全生產(chǎn)工作：

（一）、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制

明確礦長（主要負責(zé)人），分管負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、各部門負責(zé)人，各職能機構(gòu)、生產(chǎn)單位、各崗位（工種）安全生產(chǎn)責(zé)任制。把安全生產(chǎn)責(zé)任逐項逐級分解，落實到各職能機構(gòu)，生產(chǎn)單位和各崗位（工種）形成健全，完善的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，并逐層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（二）、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度

建立健全和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，促進企業(yè)管理制度化、規(guī)范化。建立和完善重點安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度：

1、安全生產(chǎn)辦公會議制度

2、安全目標管理制度

3、安全投入保障制度

4、安全質(zhì)量標準化管理制度

5、安全教育與培訓(xùn)制度

6、安全隱患排查治理與報告制度

7、安全監(jiān)督檢查制度

8、安全技術(shù)審批制度

9、礦用設(shè)備、器材使用管理制度

10、煤礦企業(yè)主要災(zāi)害預(yù)防管理制度

11、事故應(yīng)急救援制度

12、事故報告與調(diào)查處理制度

13、安全獎罰制度

14、入井檢身與出入井人員清點制度

15、安全操作規(guī)程管理制度

16、煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度

17、勞動定員管理制度

18、爆炸材料安全管理制度

19、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度

（三）、建立、健全各崗位（工種）操作規(guī)程

建立、健全和完善各崗位（工種）操作規(guī)程，使各崗位（工種）作業(yè)有章可循，按章操作，杜絕和減少違章作業(yè)。

1、采煤各工種操作規(guī)程

2、掘進各工種操作規(guī)程

3、機電設(shè)備各運行工種操作規(guī)程

4、提升運輸各工種操作規(guī)程

5、通風(fēng)、瓦檢工種操作規(guī)程

（四）、加強隱患排查和治理工作

    1、加**全生產(chǎn)投入。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令375號《工傷保險條例》的要求，按規(guī)定為職工繳納工傷保險費；按財政部、國家安全監(jiān)管總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》（財企〔2006〕478號）的規(guī)定，每年制定年度安全生產(chǎn)資金提取和使用計劃，并設(shè)立專用賬戶，專用于安全技術(shù)措施和隱患治理;按國家的政策規(guī)定，足額存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。

    2、加強隱患排查治理工作。建立安全生產(chǎn)隱患排查制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務(wù)、范圍和責(zé)任。主要負責(zé)人（礦長）負責(zé)定期組織全面的、以隱患排查為主要內(nèi)容的安全大檢查。對查出的各類隱患要進行登記，建立臺賬，落實整改措施和責(zé)任人員，限期進行整改。整改結(jié)束后，由主要負責(zé)人（礦長）組織驗收。

（五）、開展安全質(zhì)量標準化工作

全面開展安全質(zhì)量標準化工作。根據(jù)安全質(zhì)量標準化工作要求，制定和安全質(zhì)量標準或安全管理規(guī)范。制定、修訂、完善有關(guān)的安全質(zhì)量標準或安全管理規(guī)范。重點加強高危行業(yè)和人員密集場所安全質(zhì)量標準或安全管理規(guī)范的制定工作。鞏固開展安全質(zhì)量標準化活動，促進煤礦企業(yè)全面達到安全質(zhì)量標準。

（六）、加強安全技術(shù)管理工作

    1、建立安全技術(shù)管理體系。建立以技術(shù)負責(zé)人為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)負責(zé)人對礦山安全生產(chǎn)技術(shù)工作負責(zé)。技術(shù)人員必須具備規(guī)定學(xué)歷，并取得相應(yīng)的資質(zhì)。

    2、加強井下現(xiàn)場管理。尤其要做好礦井防治水、一通三防、頂板管理等技術(shù)管理工作。技術(shù)負責(zé)人每季度組織一次重大災(zāi)害調(diào)查，制定相應(yīng)的專項防治措施。

    （七）、加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理

1、加大現(xiàn)場安全督促檢查。建立主要負責(zé)人現(xiàn)場檢查制度，落實領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場跟班制度，確保礦長每月現(xiàn)場檢查的次數(shù)不少于10次，副礦長每月下井次數(shù)不少于18次，技術(shù)人員不少于20次。礦井安監(jiān)員每班巡查次數(shù)不少于2次，抓安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場管理。

2、以“三鐵”精神狠反“三違”。以鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕。狠反違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

3、強化現(xiàn)場事故隱患排查治理。對查出的事故隱患必須立即整改，不留后患，方可進行其他作業(yè)，做到不安全不生產(chǎn)。

（八）、深化重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪?/p>

要深化防治水，一通三防，頂板以及爆炸器材等重點領(lǐng)域的專項治理工作，建立專項專治長效機制，明確專項治理的重點職責(zé)。把重點領(lǐng)域的安全專項治理工作常抓不懈，確保安全生產(chǎn)。

（九）、加強從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)工作

落實全員安全教育培訓(xùn)工作，加強從業(yè)人員的安全培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的安全意識和防范能力。主要負責(zé)人，安全生產(chǎn)管理人員，特殊工種操作人員等三項崗位人員必須參加有關(guān)機構(gòu)的培（復(fù)）訓(xùn)，持證上崗，采掘工，設(shè)備運行操作工必須人人參加安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方準上崗。嚴禁無證上崗，無培訓(xùn)作業(yè)。從源頭上杜絕“三違”現(xiàn)象。

（十）、加強應(yīng)急管理和事故處理

    1、加強應(yīng)急管理工作。制定應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急管理制度，完善應(yīng)急救援體系，配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備。除成立礦山輔助救護隊外，依托**區(qū)煤炭管理局礦山救護隊的救護力量，與其簽訂救護協(xié)議，確保在事故發(fā)生后救援力量得以保證。

2、及時報告生產(chǎn)安全事故。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，按《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)的規(guī)定，及時報告有關(guān)部門并積極組織搶險，杜絕遲報、謊報、瞞報、漏報和事故后逃匿等事件發(fā)生；支持和配合事故調(diào)查工作，按照“四不放過”原則，認真吸取事故教訓(xùn)，開展警示教育，制定實施切實可行的整改和防范措施，避免類似事故再次發(fā)生。

 

 

篇4

(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高，財務(wù)檢查工作自查報告。

2、公司財務(wù)負責(zé)人組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。

3、公司財務(wù)負責(zé)人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責(zé)人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：

1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告

2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復(fù)核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財務(wù)負責(zé)人審核。

3、財務(wù)負責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)，整改報告《財務(wù)檢查工作自查報告》。

6、財務(wù)負責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認真加以落實：

(一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進一步加強。整改措施：財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃，同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限：2010年9月30日前，并長期堅持。

篇5

前言

事業(yè)單位與社會經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系極為密切，是國家進行改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的重要力量，事業(yè)單位會計監(jiān)督的涵義是指國家為了社會公益目的，由國家機關(guān)舉辦或者其他組織利用國有資產(chǎn)舉辦的，從事教育、科技、文化、衛(wèi)生等活動的社會服務(wù)組織，是保障國家政治、經(jīng)濟、 文化生活正常進行的社會服務(wù)支持系統(tǒng)。事業(yè)單位會計監(jiān)督有內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督之分。事業(yè)單位內(nèi)部會計監(jiān)督是指由事業(yè)單位會計主體所設(shè)置的會計機構(gòu)和會計人員對本單位會計事項所進行的監(jiān)督。事業(yè)單位外部監(jiān)督是指政府的財政、審計、物價等機關(guān)對事業(yè)單位會計主體的監(jiān)督。事業(yè)單位會計監(jiān)督是通過立法賦予事業(yè)單位會計機構(gòu)、會計人員可以正當(dāng)行使的職權(quán)，也是我國事業(yè)單位經(jīng)濟監(jiān)督體系中最主要的監(jiān)督手段。長久以來，人們對它寄于厚望，但在實務(wù)中，事業(yè)單位會計監(jiān)督一直不盡如人意，呈現(xiàn)出低效率、弱化勢態(tài)。

1. 事業(yè)單位會計監(jiān)督存在的問題

1.1內(nèi)部約束乏力

由于我國會計監(jiān)督法律約束機制的缺失，導(dǎo)致會計不能有效的行使其監(jiān)督職能，會計監(jiān)督不力，新的《會計法》雖已頒布，但是相關(guān)配套的法律法規(guī)卻沒有跟上，一些違法違規(guī)的事件和人員不能依法受到懲處。有的事業(yè)單位在新的財務(wù)制度運行之后，仍用傳統(tǒng)的做法來看待新制度，沒有按新制度的要求建立健全單位內(nèi)部的管理制度，會計管理混亂，缺乏相應(yīng)的約束機制。很多單位將審計監(jiān)督等同于會計監(jiān)督，而事實上審計監(jiān)督是對會計監(jiān)督的再監(jiān)督。

1.2事業(yè)單位負責(zé)人監(jiān)督意識薄弱

事業(yè)單位負責(zé)人只有盡職盡責(zé)，對事業(yè)單位內(nèi)部加強管理，才能保證內(nèi)部管理秩序的穩(wěn)定。但由于事業(yè)單位負責(zé)人忽略了對單位內(nèi)部的嚴格管理，對會計核算工作不重視，沒有正確有效的安排好各會計崗位的工作，也沒有對會計人員嚴格要求，因而造成內(nèi)部管理的松弛。有些事業(yè)單位負責(zé)人為了迎合權(quán)力機關(guān)，還用“白條”從事業(yè)單位內(nèi)部套出現(xiàn)金，進行“感情投資”。他們沒有時刻牢記自己的責(zé)任，沒有管理好內(nèi)部人員，這對事業(yè)單位而言是巨大的損失。因此，必須提高事業(yè)單位負責(zé)人的責(zé)任意識，使他們充分發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督作用。

1.3外部監(jiān)督力度不夠

事業(yè)單位外部會計監(jiān)督的乏力，導(dǎo)致各種違法亂紀行為的蔓延，腐敗現(xiàn)象難以遏制的局面不斷出現(xiàn)。社會審計監(jiān)督雖然在社會經(jīng)濟生活中的作用日益顯著，但和社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展相比還不相適應(yīng)。并且由于社會審計人員的經(jīng)驗欠缺，整體素質(zhì)還不高，對各類事業(yè)單位的特點和需要重視不夠，在執(zhí)行會計檢查和監(jiān)督時，經(jīng)常會出現(xiàn)不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象，有些還與事業(yè)單位勾結(jié)，出具虛假的審計報告，對事業(yè)單位進行會計監(jiān)督更無從談起。外部監(jiān)督力度太弱。

2. 完善事業(yè)單位會計監(jiān)督的對策

2.1建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度

建立單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：合法性原則、適應(yīng)性原則、規(guī)范性原則、科學(xué)性原則，并根據(jù)管理需要不斷完善，以保證內(nèi)部會計監(jiān)督制度更加適應(yīng)管理需要。內(nèi)部財務(wù)管理制度主要包括：（1）內(nèi)部財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作制度；（2）資金籌集管理制度；（3）貨幣資金及其往來賬戶結(jié)算管理制度；（4）存貨管理制度；（5）固定資產(chǎn)管理制度；（6）在建工程管理制度；（7）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理制度；（8）對外投資管理制度；（9）成本、費用管理制度；（10）科研、銷售收入管理制度；（11）利潤及分配管理制度；（12）財務(wù)報告與評價制度。這些制度對財務(wù)活動的各個環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保財務(wù)活動有章可循，保證內(nèi)部監(jiān)督人員有據(jù)可依。

2.2實行內(nèi)部監(jiān)督責(zé)任制

一是必須建立和落實內(nèi)部會計監(jiān)督責(zé)任制，明確每個人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。單位負責(zé)人是落實內(nèi)部會計監(jiān)督的第一責(zé)任人，必須積極支持和保障會計人員依法履行監(jiān)督本單位經(jīng)濟活動的職責(zé)；二是會計人員是開展會計監(jiān)督的直接主體，負有不可推卸的責(zé)任，要做到依法監(jiān)督，堅持原則，履行職責(zé)；三是建立健全會計監(jiān)督責(zé)任追究制度。對不作為或失職人員，必須嚴肅追究其責(zé)任。

2.3完善外部的會計監(jiān)督約束機制

首先，分層次實行委派方式進行監(jiān)督。由于當(dāng)前我國的審計和監(jiān)督能力受到人力資源的限制，可將事業(yè)單位按大、中、小型分別實行不同層次和方法的監(jiān)督管理，大型事業(yè)單位應(yīng)委派監(jiān)事會或財務(wù)總監(jiān)；中型事業(yè)單位應(yīng)委派財務(wù)總監(jiān)或?qū)嵭袝嬑芍?。其次，實行事前、事中、事后的會計監(jiān)督。國家及財政部門通過嚴格審核單位預(yù)算、檢查單位的制度建立，達到事前監(jiān)督；上級財務(wù)主管部門以及財政、審計、稅務(wù)、人民銀行、證券監(jiān)管、保險監(jiān)管等部門要充分發(fā)揮自身的監(jiān)督職能，對事業(yè)單位的財務(wù)活動進行事中和事后監(jiān)督，加大對違法、違規(guī)行為的單位負責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究力度，促使各單位高度重視內(nèi)部會計監(jiān)督。第三，監(jiān)督應(yīng)當(dāng)以事業(yè)單位會計信息質(zhì)量為主。各事業(yè)單位會計信息質(zhì)量的好壞直接影響整體的社會經(jīng)濟秩序，財政部門作為管理會計工作的職能部門，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起監(jiān)管的職責(zé)。

篇6

高?？蒲薪?jīng)費按其資金來源渠道分為橫向科研經(jīng)費、縱向科研經(jīng)費。橫向科研經(jīng)費主要是指高校和各種事業(yè)單位以及企業(yè)開展橫向聯(lián)合，為企事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)協(xié)作、科技成果轉(zhuǎn)讓以及技術(shù)支持等手段而獲得的收入?？v向科研經(jīng)費主要指的是財政性的撥款，包括國家科技專項經(jīng)費。橫向科研經(jīng)費一般按合同進行管理，按各高校內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；縱向科研經(jīng)費在管理和使用上要求按國家有關(guān)科研經(jīng)費管理制度執(zhí)行。近幾年，國家科研經(jīng)費管理不斷規(guī)范，逐步與國際接軌，出臺了一系列管理制度，明確了科研項目的申報立項、概預(yù)算評審等，規(guī)定了專項經(jīng)費管理和使用原則等各項內(nèi)容。

高?？蒲薪?jīng)費使用管理存在的問題

高校科研項目管理的參與方有政府組織部門、課題負責(zé)人、高校管理部門及社會中介機構(gòu)，各方在科研項目立項申報、預(yù)算評審等環(huán)節(jié)中的參與情況見表1。為了了解高?？蒲薪?jīng)費使用管理中存在的問題，筆者對中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等34所重點高校進行了有針對性的調(diào)研。本研究立足高校，以高?？蒲泄芾聿块T負責(zé)人、科研項目負責(zé)人或科研骨干教師等管理實施主體為主要調(diào)研訪談對象，在研究過程中設(shè)計了調(diào)查問卷，試圖深入了解高校科研經(jīng)費使用和管理中的相關(guān)情況及科研經(jīng)費管理制度制定情況。

表1 科研項目管理相關(guān)單位和人員在各環(huán)節(jié)中的參與情況表

相關(guān)單位

和人員 立項申報 概算/

預(yù)算

編制 概算/

預(yù)算

評審 項目實施 監(jiān)督檢查 項目驗收

政府組織部門 √ - √ √ √ √

課題負責(zé)人 √ √ - √ √ √

高校管理部門 √ √ - √ √ √

社會中介機構(gòu) √ - √ - √ √

通過發(fā)放和回收調(diào)查問卷及深度個人訪談，結(jié)果表明各學(xué)校都制定了科研經(jīng)費管理辦法，使經(jīng)費管理有法可依，部分高校學(xué)校財務(wù)、科研部門，在按規(guī)定對科研經(jīng)費進行核算、管理外，還為學(xué)院/課題組提供課題項目申報、經(jīng)費預(yù)算編制與結(jié)題驗收等方面的咨詢和服務(wù)，但也顯示出目前高?？蒲薪?jīng)費使用管理中存在的問題。

（一）高?？蒲薪?jīng)費管理認識不到位

1.對科研經(jīng)費管理缺乏正確的認識。當(dāng)前科研課題的數(shù)量及經(jīng)費額度已成為衡量高校綜合實力和學(xué)術(shù)水平的重要指標之一，科研經(jīng)費的申請難度越來越大， 競爭越來越激烈，課題負責(zé)人在項目申請期有一定的投入，因此錯誤地認為科研經(jīng)費是個人或所在團隊爭取來的，與其他人沒有關(guān)系，“我申請來的錢我自己花”。個別管理人員也錯誤地認為科研經(jīng)費是課題負責(zé)人自己申請來的經(jīng)費， 應(yīng)由課題負責(zé)人負責(zé)管理，學(xué)校財務(wù)不宜過多干涉，如果干涉過多可能會造成科研項目流失或轉(zhuǎn)移。

2.科研經(jīng)費使用管理政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)不夠?？蒲腥藛T對財務(wù)、經(jīng)費管理等相關(guān)規(guī)定的知識比較缺乏，在科研預(yù)算編制的原則、內(nèi)容及具體編制方法方面缺乏相應(yīng)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，造成項目立項申請階段的預(yù)算編制水平比較低，加上執(zhí)行過程中報銷時費用歸集不當(dāng)，項目經(jīng)費實際支出與預(yù)算不符。究其原因，一方面是學(xué)校開展的科研經(jīng)費使用管理的專項培訓(xùn)少，另一方面是科研人員不重視相關(guān)政策的學(xué)習(xí)。

（二） 高?？蒲薪?jīng)費管理制度建設(shè)不到位

1.高?？蒲薪?jīng)費管理制度不夠系統(tǒng)全面。各高校以國家和所屬省市的管理辦法為依據(jù)，結(jié)合學(xué)校實際制定相應(yīng)的科研經(jīng)費管理制度，但是大部分高校科研經(jīng)費管理制度比較簡單、籠統(tǒng)，或未分類制定相應(yīng)的經(jīng)費管理辦法；或制定的科研經(jīng)費財務(wù)管理辦法不夠具體，缺乏可操作性。高校還有大量的科研經(jīng)費來自橫向協(xié)作項目，但部分高校并未制定相應(yīng)的橫向科研經(jīng)費管理辦法。

2.高?？蒲薪?jīng)費管理制度存在滯后性。部分高?？蒲薪?jīng)費管理文件制定存在滯后現(xiàn)象。調(diào)研的高校中僅有4所高校根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，在2012年重新修訂出臺了科研經(jīng)費管理制度，占13%，其余均為2011年以前所制定，占87%。2012年新出臺科研經(jīng)費管理制度的幾所高校，也未在間接經(jīng)費及科研績效支出等方面有具體可操作的規(guī)定。高?？蒲薪?jīng)費管理相關(guān)規(guī)定存在的滯后性，將會影響科研經(jīng)費的預(yù)算執(zhí)行進度。

3.國家層面上缺少統(tǒng)一的高?？蒲薪?jīng)費管理制度。高校科研經(jīng)費種類日趨繁多，資金來源的多層次、多元化，各類項目都有相應(yīng)的管理辦法，但國家層面上沒有制定統(tǒng)一的高?？蒲薪?jīng)費管理制度，對經(jīng)費使用的要求沒有統(tǒng)一的規(guī)定，財務(wù)人員對經(jīng)費管理尺度難以把握。

（三）高校職能部門對科研經(jīng)費管理有待進一步加強

科研經(jīng)費管理人員沒有隨著科研經(jīng)費總量的增加而增加，難以支撐科研經(jīng)費管理服務(wù)要求；科研和財務(wù)部門沒有在同一網(wǎng)絡(luò)化信息平臺進行信息交換，造成了項目管理與經(jīng)費管理出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，科研經(jīng)費信息化建設(shè)有待加強；在科研經(jīng)費管理中服務(wù)意識不強，在預(yù)算編制、過程管理、項目驗收方面未提供全方位的指導(dǎo)咨詢，預(yù)算實際執(zhí)行偏差較大；項目實施過程中，管理監(jiān)督不到位，目前對科研經(jīng)費的審計主要是事后審計，難以對經(jīng)費實施過程中出現(xiàn)的問題進行有效及時的監(jiān)督。

高校加強科研經(jīng)費管理的對策建議

（一）切實轉(zhuǎn)變觀念，落實法人負責(zé)制

1.提高科研人員的道德水平和法律意識?？蒲袉挝缓涂蒲腥藛T要樹立科研經(jīng)費“國有”意識，改變過去“經(jīng)費是我的，想怎么花就怎么花的想法”，重視并加強項目預(yù)算編制，實事求是地申請財政資金，實現(xiàn)預(yù)算總量向預(yù)算構(gòu)成的科學(xué)轉(zhuǎn)變。通過宣傳教育強化預(yù)算意識和法律、法規(guī)意識，劃清違紀違規(guī)和經(jīng)濟犯罪兩個界限，走出過程和結(jié)果、進度和效益兩個誤區(qū)，處理好單位法人與各個部門的關(guān)系、單位法人與財務(wù)部門的關(guān)系、科研教學(xué)部門與財務(wù)部門的關(guān)系、科研人員與科研項目課題的關(guān)系，保持高校和教師應(yīng)有的形象和風(fēng)范。職能部門也要轉(zhuǎn)變觀念，加強對科研經(jīng)費政策的宣貫和法紀教育，強化科研經(jīng)費管理，促進科技教育事業(yè)健康發(fā)展。

2.落實法人負責(zé)制，建立協(xié)同管理監(jiān)督機制。強調(diào)有關(guān)科研經(jīng)費管理的重大問題應(yīng)由學(xué)校黨委常委會或校長辦公會進行專題研究決定，可成立校領(lǐng)導(dǎo)為組長，財務(wù)、科研、監(jiān)察、審計等部門負責(zé)人為成員的科研經(jīng)費管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)協(xié)調(diào)工作，同時明確校內(nèi)各責(zé)任主體在科研經(jīng)費使用與管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立項目負責(zé)人、學(xué)院、科研管理部門、財務(wù)部門和審計部門共同參與、分工負責(zé)的協(xié)同管理監(jiān)督機制。

（二）圍繞過程管理，提供高質(zhì)量服務(wù)

1.樹立服務(wù)意識，為科研項目提供咨詢服務(wù)。要切實轉(zhuǎn)變觀念，變“管理”為“服務(wù)”，以服務(wù)科研項目為出發(fā)點開展工作，加大對科研項目負責(zé)人及科研秘書的培訓(xùn)，通過大會、校報、網(wǎng)頁、郵件、短信等多渠道及時宣傳國家及學(xué)?？蒲薪?jīng)費管理政策，公布科研項目立項申請、過程管理、項目驗收各環(huán)節(jié)工作流程及注意事項，推送科研經(jīng)費使用等相關(guān)信息，提高科研人員對經(jīng)費規(guī)范使用的認識，提高其遵紀守法意識；培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)助科研人員合理科學(xué)地編制項目預(yù)算，以適應(yīng)國家對科研經(jīng)費管理的新要求和單位的實際；建立聯(lián)系人制度，對重大專項配設(shè)聯(lián)系人，及時提供包括預(yù)算編制指導(dǎo)、信息查詢和推送在內(nèi)的各項業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，由職能部門根據(jù)需要組織科研項目預(yù)算的初步評審，聘請技術(shù)和財務(wù)專家進行咨詢，保證項目預(yù)算的合理性；有條件的高?？梢酝ㄟ^建立科研項目管理服務(wù)中心或設(shè)置科研財務(wù)聯(lián)合辦事大廳提供一站式服務(wù)，促進管理高效。

2.創(chuàng)新管理機制，強化部門協(xié)作和業(yè)務(wù)整合。管理單位要加強對科研項目實施與經(jīng)費預(yù)算、使用的全過程管理監(jiān)督。財務(wù)部門要推行科研項目全成本核算，加強審核，減少不合理支出，運用現(xiàn)代技術(shù)，實現(xiàn)經(jīng)費管理網(wǎng)絡(luò)信息化，加強對經(jīng)費支出的合理性控制，保證經(jīng)費使用的合理、合規(guī)和安全；科研部門要加強項目立項、過程及驗收管理，規(guī)范合同管理，加強對科研項目合同重要條款的審查，為項目的順利實施提供保障；二級學(xué)院要對本單位科研項目立項、執(zhí)行與結(jié)題進行過程監(jiān)管。適當(dāng)增加科研經(jīng)費使用管理部門人員，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管理人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3.利用科技手段，提高科研經(jīng)費管理信息化水平。在財務(wù)、科研部門現(xiàn)有信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，梳理科研項目管理運行工作流程，推進財務(wù)信息系統(tǒng)與科研管理信息系統(tǒng)對接，整合開發(fā)包括項目管理子系統(tǒng)、經(jīng)費管理子系統(tǒng)、綜合統(tǒng)計查詢子系統(tǒng)在內(nèi)的科研項目管理和信息服務(wù)系統(tǒng)，通過信息化的手段實現(xiàn)對日?？蒲许椖?、經(jīng)費的網(wǎng)絡(luò)化管理，構(gòu)建實時監(jiān)控的動態(tài)監(jiān)管體系，實現(xiàn)科研由結(jié)果控制轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程控制，由被動式管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃邮椒?wù)，為科研項目參與、管理人員及決策層及時提供真實有效的數(shù)據(jù)，方便項目主持人查詢其科研項目經(jīng)費使用情況和預(yù)算執(zhí)行進度；在審核報銷時，對一些不能調(diào)增的科目進行嚴格控制，加強預(yù)算執(zhí)行；為項目負責(zé)人提供網(wǎng)上查詢、自主生成項目決算報表等，提高學(xué)校整體科研管理水平。

4.充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，促進單位提高內(nèi)部管理水平。學(xué)校審計部門每年抽查審計科研項目經(jīng)費的使用及執(zhí)行情況，科研、財務(wù)、審計、監(jiān)察聯(lián)合組織開展專項檢查，實施科研項目的預(yù)算、實施、結(jié)題的全程監(jiān)督和重點課題的跟蹤監(jiān)督，加強對科研結(jié)余資金的管理。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為，實行一票否決，并納入年底績效考核。

（三）加強制度建設(shè)，促進科研經(jīng)費使用管理規(guī)范化

1.建立和完善管理機制，確?？蒲薪?jīng)費的規(guī)范管理與合理使用。建立和完善培訓(xùn)教育機制、監(jiān)督制約機制、信息公開機制、績效評價機制及責(zé)任追究機制，做到事前有告知、事中有監(jiān)督、事后有評價、責(zé)任有追究。加強對相關(guān)人員的教育培訓(xùn)，建立科研經(jīng)費使用誠信制度；明確各管理部門及項目負責(zé)人在科研項目實施和科研經(jīng)費使用過程的責(zé)任，完善經(jīng)費使用過程中的審批流程及支出控制，強化大額經(jīng)費支出、經(jīng)費轉(zhuǎn)撥、項目勞務(wù)費支出管理；對國家財政資助的科研項目相關(guān)情況進行校內(nèi)公示；對科研經(jīng)費使用和管理進行檢查監(jiān)督，開展績效評價；對科研經(jīng)費使用、管理中的違法違紀行為，追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。通過建立和完善機制，確保科研經(jīng)費的規(guī)范管理與合理使用。

2.及時修訂更新相應(yīng)的管理制度，形成科研經(jīng)費管理制度體系。根據(jù)國家近年新出臺的政策和要求，及時修訂科研經(jīng)費使用管理制度，如項目間接經(jīng)費的學(xué)校、學(xué)院、課題組三級管理辦法及績效支出管理辦法等，同時要加強橫向科研經(jīng)費的管理，建立和完善橫向課題科研經(jīng)費使用管理辦法， 形成科學(xué)性、系統(tǒng)性及可操作性強的科研經(jīng)費使用管理制度體系，促進科研經(jīng)費使用管理規(guī)范化。

國家層面的政策性建議

高校科研經(jīng)費的使用管理也是一項系統(tǒng)工程，除了高校管理部門及課題負責(zé)人外，科研項目管理還涉及政府組織部門及社會中介機構(gòu)，需要各方協(xié)調(diào)一致才能不斷促進科研經(jīng)費使用管理科學(xué)化，提高科研經(jīng)費使用效益。針對調(diào)研中部分高校管理部門和科研負責(zé)人提出的工作難點，提出如下建議：

1.完善科研經(jīng)費管理制度，制定統(tǒng)一的高校科研經(jīng)費管理辦法。國家科研經(jīng)費管理辦法應(yīng)與高校經(jīng)費管理實際情況相適應(yīng)。現(xiàn)行的科研經(jīng)費管理制度是針對企業(yè)、科研院所、高校等多個行業(yè)設(shè)計的，但高校經(jīng)費管理與企業(yè)、研究院所經(jīng)費管理比較有其自身特點，如間接費用的分攤、水電暖的計量、設(shè)備折舊等，實際執(zhí)行中科研經(jīng)費支出預(yù)算分類與會計核算科目也存在不一致的情況，建議完善科研經(jīng)費管理制度，制定統(tǒng)一的適合高校實際情況的科研經(jīng)費使用管理辦法，以適應(yīng)高校經(jīng)費管理特點。

2.修訂相關(guān)政策，支持科研后續(xù)研究，促進科研可持續(xù)發(fā)展。在項目結(jié)題驗收階段，大部分課題存在科研經(jīng)費結(jié)余情況。由于財政性科研經(jīng)費結(jié)余發(fā)生的原因很復(fù)雜，建議國家修訂相關(guān)政策，規(guī)定結(jié)余留用的一定比例或額度，用于課題后續(xù)研究，從而促進科研的可持續(xù)發(fā)展，減少“突擊花錢”現(xiàn)象，以提高科研經(jīng)費使用效益。

3.按合同任務(wù)書的時間節(jié)點，及時撥付科研經(jīng)費。針對目前科研項目存在的經(jīng)費撥款滯后問題，建議相關(guān)部門合理安排經(jīng)費撥款進度，按任務(wù)的時間節(jié)點撥款，以保障科研項目的預(yù)算執(zhí)行進度。

本研究源于北京市教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃2011年度重點課題（AAA11002）

參考文獻：

[1]陳慶華，呂海蓉.高?？蒲薪?jīng)費財務(wù)管理的現(xiàn)狀及對策[J].財會研究，2008，（16）：55-57.

[2]汪濤.高?？蒲薪?jīng)費財務(wù)管理的現(xiàn)狀及對策[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息，2011，（23）：131-132.

[3]周燕，翟亞軍，鄭曉齊.我國高?？蒲薪?jīng)費管理的對策研究[J].北京科技大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2010，（1）：167-170.

篇7

（三）專職安全員對全廠范圍內(nèi)安全檢查每半天不少于1次，每天不少于2次；并詳細記錄檢查情況，遇較大事故隱患必須及時向主要負責(zé)人報告。

（四）兼職安全管理人員（各線車間主任）對各自負責(zé)的車間工房隨時進行安全檢查，并詳細記錄檢查情況，每天不少于4次，記錄不能為零隱患；遇較大事故隱患必須及時向?qū)Ｂ毎踩珕T報告。

（五）企業(yè)必須以文件形式明確各責(zé)任人安全責(zé)任范圍，依照企業(yè)內(nèi)部檢查要求的內(nèi)容明確職責(zé)。

（六）主要負責(zé)人每周對專職安全員檢查記錄檢查一次，專職安全員每周對兼職安全員檢查記錄檢查一次，并在記錄本上簽名。

（一）打非方面

1. 嚴查合法企業(yè)收購非法生產(chǎn)戶的產(chǎn)品、有藥半成品，嚴查經(jīng)營公司向非法生產(chǎn)戶下生產(chǎn)訂單；

2. 嚴查合法企業(yè)為非法生產(chǎn)戶安排產(chǎn)品出口檢驗，為非法生產(chǎn)戶提供貯存場所；

3. 關(guān)注非法生產(chǎn)、存儲信息，應(yīng)及時向綜治辦報告。

（二）治違方面（三超一改）

1. 杜絕超員現(xiàn)象。凡屬是1.1級工序工房，必須嚴格按工房標牌核定人數(shù)限員生產(chǎn)，杜絕員工擅自串崗，避免管理人員進入正在操作的生產(chǎn)工房，杜絕生產(chǎn)過程中兩名或兩名以上員工同時出現(xiàn)在同一操作工房。

凡屬1.1級工序無固定操作工房的環(huán)節(jié)，例如藥物運輸、藥物收曬、藥物銷毀等，必須杜絕兩人或兩人以上同時操作。

2. 杜絕超范圍生產(chǎn)行為。杜絕違反許可范圍核定類別生產(chǎn)產(chǎn)品，杜絕違反許可范圍產(chǎn)品危險等級生產(chǎn)產(chǎn)品。

3. 避免超量現(xiàn)象。1.1級生產(chǎn)操作工房必須嚴格按核定限量進行操作，1.3級成品庫房嚴格按堆碼要求進行儲存。

4. 杜絕改變工房用途。凡屬藥物，含藥半成品的生產(chǎn)貯存必須按工房標牌核定的工房內(nèi)進行，杜絕將藥物、含藥半成品存放在路棚中，私搭亂建的工房，廢棄工房以及無藥工房內(nèi)。

（一）規(guī)范生產(chǎn)行為，嚴格在安全生產(chǎn)許可證核定的內(nèi)容范圍內(nèi)開展生產(chǎn)活動，特別是許可范圍、產(chǎn)品級別、許可期限、法定代表人等內(nèi)容；廠內(nèi)黑火藥、引火線及易制爆危險品必須登記臺帳，并做到帳實相符；從事1.1級工序作業(yè)人員必須持證上崗，杜絕無證上崗現(xiàn)象。

（二）規(guī)范經(jīng)營行為，嚴禁向無經(jīng)營許可資質(zhì)的單位和個人出售產(chǎn)品；嚴禁向有經(jīng)營許可資質(zhì)的單位出售超經(jīng)營許可范圍的產(chǎn)品；完善產(chǎn)品流向信息登記，所有產(chǎn)品出庫，必須粘貼產(chǎn)品流向碼，必須有購銷合同，建全客戶信息檔案；購買黑火藥、引火線及易制爆危險品必須辦理購買手續(xù)。

（三）規(guī)范運輸行為，跨縣市運輸煙花爆竹成品一律要求嚴格依法辦理《煙花爆竹道路運輸許可證》，市內(nèi)運輸煙花爆竹成品隨車攜帶《__市煙花爆竹市內(nèi)運輸調(diào)發(fā)單》，均必須使用相應(yīng)危險貨物運輸資質(zhì)的車輛。所有運輸易制爆危險化學(xué)品必須使用相應(yīng)危險貨物運輸資質(zhì)的車輛，并辦理運輸手續(xù)，運輸煙花爆竹成品和危險化學(xué)品應(yīng)安排有相應(yīng)資質(zhì)的押運員進行押運。

（一）1.1級操作職工必須配備純棉工作服或防靜電工作服，并督促著裝。

（二）1.1級操作工房工作臺必須墊導(dǎo)電橡膠皮，使用防靜電薄膜。

（三）1.1級操作工序生產(chǎn)過程中操作工房必須保持濕度，增加空氣濕度，職工應(yīng)經(jīng)常洗手，及時消除人體靜電。

（四）藥物藥餅中轉(zhuǎn)間禁止使用掃把，盡量使用濕拖把拖地。

（五）嚴禁使用纖織袋裝亮珠等裸藥藥物，須使用木箱或防靜電塑料箱。

（六）完善企業(yè)內(nèi)部、防火帶，特別是藥物存放量相對較大的中轉(zhuǎn)庫房、藥物總庫房周邊防火隔離帶嚴格按標準要求到位。

1、建立健全安全管理制度、操作規(guī)程。

①企業(yè)21項安全管理制度要有可操作性。

②明確每項制度的執(zhí)行責(zé)任人。

③明確每項制度的工作要求及標準。

④結(jié)合本廠實際，制定生產(chǎn)操作規(guī)程。

⑤安全管理制度、操作規(guī)程、執(zhí)行責(zé)任人均要以廠內(nèi)文件形式明確。

2、執(zhí)行安全管理制度，如實記錄落實情況。

①10類工作臺帳對應(yīng)10項安全管理制度，未設(shè)立相應(yīng)臺帳的管理制度應(yīng)書面記錄制度落實執(zhí)行情況。

②工作臺帳、制度執(zhí)行記錄必須如實登記和記錄，臺帳填寫內(nèi)容要齊，不能漏項和漏日。

③主要負責(zé)人是帶頭執(zhí)行、督促執(zhí)行本廠安全管理制度的第一責(zé)任人。每月定時聽取制度執(zhí)行情況，查看登記記錄情況，及時指出，糾正存在的問題和不足。

3、企業(yè)21項安全管理制度名錄：①安全生產(chǎn)責(zé)任制；②藥物存儲管理、領(lǐng)取管理制度；③余（廢）藥處理制度；④企業(yè)負責(zé)人及安全管理人員帶班制度；⑤特種作業(yè)人員管理上崗審批制度；⑥從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度；⑦安全檢查制度；⑧重大隱患排查治理制度；⑨新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)管理制度；⑩安全設(shè)施設(shè)備維護管理制度；⑾原材料購買、檢驗、儲存及使用管理制度；⑿門衛(wèi)值班與夜間巡查制度；⒀重大危險源監(jiān)控管理制度；⒁安全生產(chǎn)費用提取和使用制度；⒂勞動防護用品配備、使用和管理制度；⒃工作場所職業(yè)病危害防治制度；⒄隱患排查治理情況公示通報制度；⒅安全員任免報告制度；⒆安全設(shè)施驗收制度；⒇企業(yè)安全責(zé)任落實監(jiān)督考核制度；(21)各工序操作規(guī)程。

1、嚴格藥物配方管理

2、嚴格化工原材料質(zhì)量管理

3、嚴格產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

設(shè)計管理4、嚴格生產(chǎn)工藝流程管理

5、嚴格生產(chǎn)設(shè)施、工具管理

6、嚴格生產(chǎn)職工習(xí)慣行為規(guī)范

7、嚴格企業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量配套

8、嚴格靜電危害防治

1、落實專人擔(dān)任值班門衛(wèi)，嚴格出入車輛檢查和閑人進出；詳細登記出入記錄。

2、職工下班后，企業(yè)必須有專人進行落鎖檢查，鑰匙嚴禁藏在工庫房附近。

3、夜間安排人員對危險品貯存?zhèn)}庫進行巡邏。

4、遇危險品丟失情況，及時如實報告公安機關(guān)。

1、制定監(jiān)控室值班制度，安排人員24小時值班，值班表上墻公布。

篇8

中圖分類號：X936 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2014）01（a）-0189-02

隨著太鋼熱連軋廠項目體量越來越大，項目管理的復(fù)雜難度越來越高，太鋼熱連軋廠管理存在了一些隱患。

（1）施工人員素質(zhì)參差不齊、。施工人員大多是臨時用工，安全意識差、安全技能低。一個隊伍同時承包多項目工程，人員流動性大，難以管理。施工人員長期在外想家，生理、心理因素對安全極為不利。

（2）施工環(huán)境差、設(shè)備設(shè)施和工器具存在大量隱患。施工機具不少為租賃，質(zhì)量難以保證。施工機具移動頻繁，存在大量隱患露天酷暑、嚴冬，雨、雪、大風(fēng)，粉塵?？佣?、臨邊無防護?；印⒛_手架可能造成坍塌事故。大量高處作業(yè)，可能造成高處墜落。幾個施工單位（或?qū)I(yè)）交叉作業(yè)。施工與生產(chǎn)交叉作業(yè)，起重吊運，設(shè)備轉(zhuǎn)動，電氣，有毒有害介質(zhì)等危險性大。設(shè)備安裝、調(diào)試可能造成機械傷害等。

（3）監(jiān)理方管理水平有限。監(jiān)理人員多為退休職工，年齡偏大，現(xiàn)場工作體力跟不上。工資偏低，工作熱情和責(zé)任心受到一定影響。監(jiān)理工程師多為原單位一線工人，管理經(jīng)驗少。

（4）設(shè)計方、設(shè)備廠家不熟悉現(xiàn)場

（5）建設(shè)方管理安全難點。工期緊張，給項目安全管理帶來很大難度。建設(shè)方項目專業(yè)配合人員，為臨時抽調(diào)的作業(yè)區(qū)點檢員，對項目管理不熟悉。多個項目同時展開，分屬多個分項目部，給安全管理帶來很大難度。建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方、設(shè)計方、設(shè)備廠家安全管理自成體系，統(tǒng)一管理存在很大難度。

1 一體化的安全管理標準化體系構(gòu)建

1.1 項目安全管理目標

實現(xiàn)輕傷以上事故為零，百萬工時損失工作日低于100 d。杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)事故。

1.2 組織機構(gòu)和職責(zé)

建立三級安全管理網(wǎng)絡(luò)：項目安全管理層、專業(yè)安全管理層、作業(yè)安全管理層。

工程項目安全管理層。由工程項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、各專業(yè)部部長、監(jiān)理公司總監(jiān)、主要施工單位的領(lǐng)導(dǎo)等組成。

專業(yè)安全管理層。由安全部，設(shè)計部、施工部、技術(shù)工藝部、保供部，綜合部、保衛(wèi)部、監(jiān)理部、施工單位安全管理部門等組成。

作業(yè)安全管理層。按照施工項目和設(shè)備區(qū)域建立區(qū)域安全管理網(wǎng)。

施工單位建立相應(yīng)的安全管理網(wǎng)絡(luò)，項目經(jīng)理全面負責(zé)本項目安全工作，配備專職安全管理人員。制定、完善項目安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成系統(tǒng)全面的項目安全責(zé)任制體系。

將項目職業(yè)健康、安全、消防三者責(zé)任制整合為一體，使部門、崗位職業(yè)健康安全消防責(zé)任制，更具有統(tǒng)一性和可操作性。

責(zé)任制致力于將建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方，三方管理體系一體化、標準化[1]。

1.3 法律法規(guī)與安全管理制度

由建設(shè)方牽頭，施工方參加，全面收集、辨識工程項目安全法律法規(guī)、標準規(guī)程，以及典型事故案例和安全管理經(jīng)驗。形成較為完整的資料庫。在這基礎(chǔ)上，對項目安全管理制度制定、完善，形成系統(tǒng)全面的項目安全制度管理體系。制定整套《項目職業(yè)健康安全管理制度》，在廠內(nèi)網(wǎng)公示、發(fā)給監(jiān)理方、施工方[2]。

項目安全管理制度主要有：工程項目安全管理制度、工程安全生產(chǎn)會議制度、工程安全生產(chǎn)教育制度、工程安全生產(chǎn)檢查制度、工程用電安全管理制度、施工交叉作業(yè)管理制度、工程項目事故應(yīng)急預(yù)案、工程試車安全管理規(guī)定、工程安全考核辦法、工程監(jiān)理管理辦法、工程安全監(jiān)理實施細則、項目部施工安全技術(shù)措施管理制度、項目部施工機械設(shè)備管理制度、項目部事故隱患排查治理管理制度、項目部特種設(shè)備與特種作業(yè)人員管理制度、項目部易燃易爆有管理制度、項目部職業(yè)衛(wèi)生管理制度、項目部勞動防護用品管理制度、項目部重大危險源管理規(guī)定、項目部生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援、報告、調(diào)查處理制度等。每年修訂完善，執(zhí)行現(xiàn)行版本[3]。

1.4 施工安全生產(chǎn)責(zé)任制、制度的落實

1.4.1 專業(yè)安全管理體系

（1）安全責(zé)任制編寫、學(xué)習(xí)。每個分項目開始前，依據(jù)安全組織機構(gòu)，安排各專業(yè)員編制自身項目崗位責(zé)任制，由安全專業(yè)負責(zé)人把關(guān)，使其邊編寫、邊修改、邊學(xué)習(xí)自身安全責(zé)任制。項目開始初，建設(shè)方項目安全專業(yè)負責(zé)人對項目專業(yè)配合人集中進行責(zé)任制、制度、事故案例的培訓(xùn)教育，考試合格后上崗。

（2）施工方案、單項的審查、完善、落實建設(shè)方項目安全專業(yè)負責(zé)人，督促建設(shè)方專業(yè)配合人員管理施工方相應(yīng)專業(yè)的安全，從施工方案、單項安全技術(shù)措施的共同討論、完善、審批，直至過程管控。

作業(yè)區(qū)在項目部管理的基礎(chǔ)上，進一步細化作業(yè)區(qū)技改管理網(wǎng)絡(luò)，明確各區(qū)域、各項目在停車前與停車后的責(zé)任人。形成生產(chǎn)過程的設(shè)備管理人員融入技改施工，形成一體化的安全管理標準化模式[4]。

1.4.2 專業(yè)監(jiān)理安全體系

對全體監(jiān)理人員進行安全專業(yè)培訓(xùn)教育，內(nèi)容：有關(guān)安全施工法律法規(guī)，《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，《山西太鋼不銹鋼股份有限公司建設(shè)工程施工監(jiān)理考核細則》，常見違章、隱患、事故案例，好的管理經(jīng)驗等。要求專業(yè)監(jiān)理、安全監(jiān)理、總監(jiān)嚴格審批單項安全技術(shù)措施。每周檢查一次監(jiān)理工作日志，查是否對現(xiàn)場安全問題檢查、安排。對專業(yè)監(jiān)理存在的安全問題提出意見，對情節(jié)嚴重者考核。

1.4.3 施工方安全體系

監(jiān)理要求施工方安全員原則上不離現(xiàn)場。對大型吊運、設(shè)備調(diào)試等危險性較高的作業(yè)，監(jiān)理事先要求施工方負責(zé)人、技術(shù)員、安全員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)護。監(jiān)理發(fā)現(xiàn)問題在第一時間告知現(xiàn)場施工負責(zé)人安排處理。

1.5 體系實施步驟

（1）教育培訓(xùn)。建設(shè)方項目安全專業(yè)負責(zé)人，將需報驗資料列出清單，實行“菜單式”管理，一次性說明報驗明細，各報驗項具體要求，提供必要的電子或書面樣本。對施工安全管理人員書面交底，并對施工人員進行教育[4]。

（2）交叉作業(yè)安全互保協(xié)議簽訂。對危及對方安全的交叉作業(yè)，按區(qū)域簽訂《交叉施工安全互保協(xié)議》，由建設(shè)方專業(yè)安全負責(zé)人審查后，下發(fā)所有相關(guān)方，由相關(guān)施工人員、管理人員簽字執(zhí)行。編制《安全交叉協(xié)議》標準模板，主要內(nèi)容：交叉各方單位名稱、交叉項目、交叉區(qū)域、各方作業(yè)危及對方的危險有害因素、按工序辨識對可能造成對方危險的因素、制定出安全措施（硬件措施優(yōu)先），說明“變更協(xié)議內(nèi)容，必須由雙方原審批負責(zé)人重新審查同意”。對危險性較大的交叉作業(yè)，把交叉各方視為一個完整的管理系統(tǒng)來按標準管理。

（3）單項安全措施審批。在建設(shè)方安全交底基礎(chǔ)上，施工方按工序開展危險辨識，制定針對性安全措施，硬件措施優(yōu)先。建設(shè)方項目安全專業(yè)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)把關(guān)，確保安全措施的可靠性。對重點、難點大的項目，組織，建設(shè)方技術(shù)人員、施工方技術(shù)員、安全員、領(lǐng)導(dǎo)參加，討論安全方案，完善《單項安全措施》或《作業(yè)指導(dǎo)書》。

（4）施工過程控制和隱患排查和治理。建設(shè)方各專業(yè)每周向項目安全專業(yè)負責(zé)人交自己一周內(nèi)安全檢查記錄（統(tǒng)一表格），對檢查不力者納入考核。

（5）設(shè)備安裝、調(diào)試。下發(fā)《工程試車安全管理規(guī)定》，對施工方、建設(shè)方、監(jiān)理方，在試車各階段，可能出現(xiàn)的安全問題分析，明確三方的安全責(zé)任和工作。施工方、各作業(yè)區(qū)專業(yè)在共同制定《試車方案》的基礎(chǔ)上，共同討論《危險源（點）辨識》與《單項安全技術(shù)措施》。

2 應(yīng)用效果

自2004年至2013年，熱連軋廠十五個項目（含技改）全面實現(xiàn)：輕傷以上事故為零。杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)事故（2004年-2006年太鋼150萬t不銹鋼工程2250 mm熱軋項目投資41.3億，2012年大小8項目同時展開）。

每周對項目部內(nèi)部檢查，每月對工管部拉網(wǎng)，及每季集團安全評價查出的問題，分析原因，采取措施，不斷提高安全管控能力。

3 結(jié)語

熱連軋廠組建切實、有效的施工項目安全管理體系，是安全管理工作的核心及全部，一體化的安全管理標準化體系構(gòu)建，保證熱連軋廠項目的質(zhì)量、工期、成本等目標的實現(xiàn)。

參考文獻

[1] 全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法（安監(jiān)總管四〔2011〕84號）.

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類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

企業(yè)

自查

自查自糾情況

按建委文件要求認真開展自查自糾工作

有無自查記錄；是否上交自查報告；自查自糾成效如何等

企業(yè)

管理

管理制度

建立健全各項管理制度

檢查資料，企業(yè)資質(zhì)是否符合要；有無質(zhì)量、安全管理制度、會議制度、教育和培訓(xùn)制度、崗位責(zé)任制度等

組織機構(gòu)

建立合理的企業(yè)管理機構(gòu)

是否建立科學(xué)合理管理層次；關(guān)鍵崗位管理人員是否落實等

制度落實

各項制度落實情況

各項制度是否落實到位等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

安全

檢查

安全管理機構(gòu)

依法設(shè)置安全生產(chǎn)組織機構(gòu)

查看機構(gòu)設(shè)置文件和相關(guān)資料，安全員是否取得相關(guān)證件等

安全規(guī)章制度

建立健全各項安全管理制度

檢查資料，必須有以下制度：安全生產(chǎn)會議制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度、安全目標責(zé)任制、事故隱患排查治理制度、勞動防護用品配備和管理制度

質(zhì)量

檢查

質(zhì)量管理文件

企業(yè)資質(zhì)及業(yè)務(wù)范圍，質(zhì)量管理體系文件，內(nèi)部管理制度

管理文件是否經(jīng)過審批并進行內(nèi)控；標準規(guī)范是否齊全，應(yīng)用是否正確等

大體積混凝土、特種混凝土供應(yīng)的專項方案及技術(shù)措施，混凝土質(zhì)量市府處理預(yù)案

專項方案是否經(jīng)過審批

質(zhì)量

檢查

崗位責(zé)任制

技術(shù)負責(zé)人資格到位情況，實驗室持證上崗人數(shù)，技術(shù)負責(zé)人及試驗室相關(guān)工作人員崗位責(zé)任制

技術(shù)負責(zé)人學(xué)歷、專業(yè)、職稱是否符合要求，取得上崗證人數(shù)是否達到要求；相關(guān)工作人員崗位責(zé)任制是否健全等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

質(zhì)量

檢查

試驗室管理

配合比設(shè)計、調(diào)整及管理實施

配合比的計算依據(jù)、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等參數(shù)是否正確；有無調(diào)整試配記錄；外加劑和摻合料摻量是否經(jīng)過試驗確定等

按照規(guī)范對原材料進廠復(fù)試（水泥、砂石、粉煤灰、外加劑等）

水泥的質(zhì)量證明、每批（500T）的強度及安定性；集料的每批試驗至少每周一次；外加劑和摻和料的質(zhì)量保證、摻量試驗等

試塊留置數(shù)量管理、記錄和評定統(tǒng)計管理

出廠試驗基本按100盤一組；交貨記錄基本按100方一組；有誤試塊留置記錄、試壓原始記錄、評定記錄等

試驗一起設(shè)備記錄檢定情況

是否按規(guī)定進行計量標定

攪拌樓生產(chǎn)管理

設(shè)備計量校驗

設(shè)備是否經(jīng)過標定、有無校驗記錄等

配合比與投料生產(chǎn)調(diào)整

抽查配合比通知單與相應(yīng)的生產(chǎn)投料記錄是否符合等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

質(zhì)量

檢查

技術(shù)管理資料

建立完整的內(nèi)部存檔資料

檢查混凝土交貨檢驗、配合比通知單、質(zhì)量卡、合格證等

篇10

二、主要工作內(nèi)容

（一）加強礦山企業(yè)安全管理機構(gòu)和制度建設(shè)

1.建立專門安全管理機構(gòu)，配備專職安全管理人員。礦山企業(yè)必須以文件形式建立專門的安全管理機構(gòu)，配齊專職安全管理人員，作業(yè)時確保每班必須有專職安全檢查人員在現(xiàn)場監(jiān)督，專職安全檢查人員應(yīng)取得安全資格證。

2.建立健全14項安全管理制度。礦山企業(yè)應(yīng)重點建立健全14項安全管理制度，并公布上墻進行宣教，存檔備查。（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全目標管理制度；（3）安全例會制度；（4）安全檢查制度；（5）安全教育培訓(xùn)制度；（6）設(shè)備管理制度；（7）危險源管理制度；（8）事故隱患排查與整改制度；（9）安全技術(shù)措施審批制度；（10）勞動防護用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）應(yīng)急管理制度；（13）安全獎懲制度；（14）安全生產(chǎn)檔案管理制度。

（二）加強礦山企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)

3.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。礦山企業(yè)必須明確企業(yè)法定代表人（包括礦山的實際控制人、主要負責(zé)人，下同）、礦長、副礦長、技術(shù)負責(zé)人、安全員和各崗位人員承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任，把安全生產(chǎn)的責(zé)任逐級逐項分解，落實到各部門和各崗位人員，形成健全、完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制體系。作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程要上墻懸掛,礦山企業(yè)要與各崗位責(zé)任人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

4.強化企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人責(zé)任。企業(yè)的法定代表人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，必須全面貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)定的職責(zé)。企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及各項檢查須與《縣非煤礦山檢查驗收“十五項必須”》緊密結(jié)合起來，并抓好落實。

5.實行全面承諾制。礦山企業(yè)要與縣安全監(jiān)管部門簽訂安全生產(chǎn)目標責(zé)任書和承諾書，明確承諾建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項規(guī)章制度，落實安全檢查制度等。

（三）加強和改進礦山企業(yè)安全技術(shù)管理建設(shè)

6.建立安全技術(shù)管理體系。企業(yè)法定代表人負責(zé)建立以技術(shù)負責(zé)人為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)負責(zé)人對礦山安全生產(chǎn)技術(shù)工作負責(zé)。技術(shù)負責(zé)人必須具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)等級證書，必須負責(zé)礦山企業(yè)技術(shù)資料編制，指導(dǎo)礦山企業(yè)按照開采設(shè)計方案科學(xué)開采。

7.加強重點生產(chǎn)場所的技術(shù)管理。礦山應(yīng)加強邊坡、排土場等技術(shù)管理工作。技術(shù)負責(zé)人每季度必須組織一次重大隱患、災(zāi)害調(diào)查，制定相應(yīng)的專項防治措施，并存檔備查。

8.積極推廣先進適用技術(shù)。在小型露天礦山全面推廣中深孔爆破技術(shù)，改善生產(chǎn)作業(yè)條件和環(huán)境。確因特殊原因不能使用的，必須經(jīng)過專家組論證同意。

（四）加強礦山企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理建設(shè)

9.加大現(xiàn)場安全管理力度。企業(yè)要建立主要負責(zé)人現(xiàn)場檢查制度，明確每月現(xiàn)場檢查的次數(shù)。確保每天至少有1名礦級管理人員在現(xiàn)場帶班。帶班人員要深入采掘工作面，抓安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場管理。作業(yè)前后均要認真按照作業(yè)規(guī)程要求認真填寫“六簿一冊”備查。

10.嚴格落實安全設(shè)施“三同時”建設(shè)制度。對于新建礦山企業(yè)，必須嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”建設(shè)制度，按照有關(guān)規(guī)定辦理項目審批和許可手續(xù)。建設(shè)項目的安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，嚴禁邊建設(shè)邊生產(chǎn)。

11.推進和鞏固安全標準化建設(shè)工作。對于尚未開展安全標準化建設(shè)的企業(yè)，礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》的要求，開展礦山安全標準化建設(shè)工作。已經(jīng)達標的礦山企業(yè)，應(yīng)建立健全安全標準化長效管理制度，鞏固安全質(zhì)量標準化建設(shè)工作成果，促進礦山企業(yè)提高安全管理水平。

12.做好職業(yè)危害的防治工作。礦山企業(yè)每年必須對從業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢并建立檔案；配備作業(yè)場所職業(yè)危害檢測和防護設(shè)備與裝置，認真落實現(xiàn)場防治粉塵、高溫、噪聲和有毒有害氣體危害的措施，切實改善現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境；按標準為職工免費配備必要的勞動保護用品；如實向相關(guān)部門報告作業(yè)場所職業(yè)危害情況。

（五）加強隱患排查和治理工作建設(shè)

13.加大安全生產(chǎn)投入。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令375號《工傷保險條例》，非煤礦山企業(yè)按規(guī)定為職工繳納工傷保險費；根據(jù)財政部、國家安全監(jiān)管總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）的規(guī)定，礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，并設(shè)立專用賬戶，專用于安全技術(shù)措施和隱患治理。

14.加強隱患排查治理工作。礦山企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)隱患排查制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務(wù)、范圍和責(zé)任。礦山企業(yè)法定代表人或主管負責(zé)人要定期組織全面的、以隱患排查為主要內(nèi)容的安全大檢查。對查出的各類隱患要進行登記，建立臺賬，落實整改措施和責(zé)任人員，限期進行整改。整改結(jié)束后，按規(guī)定由礦山企業(yè)法定代表人或主管負責(zé)人組織驗收。

（六）加強勞動組織和安全培訓(xùn)管理建設(shè)

15.加強作業(yè)現(xiàn)場勞動組織管理。礦山企業(yè)所有作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，履行崗位責(zé)任，遵守勞動紀律。嚴肅查處“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律）行為，制定能夠有效制止“三違”現(xiàn)象的管理規(guī)定。

16.落實全員安全培訓(xùn)工作。所有礦山企業(yè)必須為職工建立“三級”安全教育卡，加大對非煤礦山企業(yè)從業(yè)人員的“三級”安全教育工作。礦山主要負責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資格證后方可上崗。

（七）加強應(yīng)急管理和事故處理建設(shè)

17.加強應(yīng)急管理工作。礦山企業(yè)要制定應(yīng)急管理制度，編制應(yīng)急預(yù)案，完善應(yīng)急救援體系，配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備。各礦山企業(yè)每年至少要進行一次應(yīng)急救援演練，并將演練情況制作成圖片、總結(jié)上報當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)、縣安監(jiān)局、經(jīng)信局等部門。礦山企業(yè)必須與縣礦山救援大隊簽訂救護協(xié)議。

18.及時報告生產(chǎn)安全事故。如若發(fā)生生產(chǎn)安全事故，礦山企業(yè)負責(zé)人應(yīng)按《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院令第493號)的規(guī)定，及時報告有關(guān)部門并積極組織搶救，不得遲報、謊報、瞞報、漏報和事故后逃匿；支持和配合事故調(diào)查工作，按照“四不放過”原則，認真吸取事故教訓(xùn)，開展警示教育，制定切實可行的整改和防范措施，避免類似事故再次發(fā)生。

（八）加強和改進礦山企業(yè)辦公場地建設(shè)

19.加強礦山企業(yè)辦公場地硬件建設(shè)。各非煤礦山企業(yè)要盡最大的努力修建或改善辦公場地，為企業(yè)職工提供必要的休憩場所。