導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯(cuò)過為您精心挑選的10篇紀(jì)檢部工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

Abstract: In the project management efficiency supervision is an important activity in enterprise management, plays an important role in the construction of a clean and honest administration. This article on how to improve project management efficiency supervision work, puts forward three measures, namely the in-depth research, positive participation, change from passive to active supervision; hold the source, ahead of prevention, after the change of supervision for the prevention; the establishment of comprehensive treatment, palliative, change supervision as the specimen and cure.

Key words: engineering project; management; supervision

中圖分類號(hào)：U415.1

項(xiàng)目管理在施工企業(yè)管理中越來越科學(xué)、規(guī)范,逐漸形成了一套完整的系統(tǒng)管理體系和運(yùn)行機(jī)制,創(chuàng)造的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯。對(duì)企業(yè)管理進(jìn)行再管理,對(duì)企業(yè)監(jiān)督實(shí)施再監(jiān)督,教育、制度、監(jiān)督并重,促進(jìn)自我約束,完善監(jiān)督體系,形成內(nèi)部監(jiān)督長效機(jī)制尤為重要。經(jīng)過多年的實(shí)踐證明，工程項(xiàng)目管理效能監(jiān)察, 對(duì)于加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)營管理,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；對(duì)于反腐敗,加強(qiáng)廉政建設(shè),都具有十分重要的推動(dòng)作用。因此，要做好效能監(jiān)察工作,必須提高效能監(jiān)察工作質(zhì)量,把它進(jìn)一步引向深化,不斷探索項(xiàng)目管理效能監(jiān)察工作的新方法、新思路,新理念，在不同的工程項(xiàng)目中，應(yīng)根據(jù)施工特點(diǎn)和實(shí)際問題,有針對(duì)性開展效能監(jiān)察工作。

一、深入調(diào)研，積極參與，變被動(dòng)性監(jiān)察為主動(dòng)監(jiān)察

（一）深入開展調(diào)查研究，找準(zhǔn)效能監(jiān)察的著力點(diǎn)

項(xiàng)目成本、物資采購等都是效能監(jiān)察的熱點(diǎn)項(xiàng)目，也是努力尋求企業(yè)效益增長的關(guān)鍵點(diǎn)。由于監(jiān)督制約機(jī)制相對(duì)滯后等原因，企業(yè)不同程度地存在管理的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，鑒于這種情況，紀(jì)檢監(jiān)察部門在監(jiān)督檢察內(nèi)容上主要對(duì)涉及人、財(cái)、物等資源配置權(quán)的問題進(jìn)行檢查。比如：在設(shè)備物資采購活動(dòng)中，檢查有沒有建立完善合格的供貨商名錄，基礎(chǔ)資料是否齊全，比價(jià)、比質(zhì)量、比服務(wù)等相關(guān)資料是否完善。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與項(xiàng)目部勾通，并通過下發(fā)監(jiān)察建議書的形式，限時(shí)反饋整改結(jié)果。對(duì)存在普遍性的問題，組織相關(guān)職能部門研究討論，作為制定和完善項(xiàng)目管理制度的重要參考依據(jù)。

通過效能監(jiān)察，一是對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行解剖，查找管理的漏洞，研究制定加強(qiáng)管理的措施和方法，堵住企業(yè)效益流失的“明溝、暗渠”。二是對(duì)所在項(xiàng)目經(jīng)營管理進(jìn)行了一次全面的梳理，對(duì)項(xiàng)目上有資源配置權(quán)的人員進(jìn)行了一次集中教育，找出了項(xiàng)目施工管理中存在的問題，并針對(duì)相關(guān)問題督促項(xiàng)目制定整改措施。三是通過深入到項(xiàng)目管理的一線，了解影響企業(yè)發(fā)展的真實(shí)情況,提高效能監(jiān)察的針對(duì)性，從而規(guī)范項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理水平。

（二）主動(dòng)參與企業(yè)管理，探尋效能監(jiān)察的突破口

效能監(jiān)察不是一項(xiàng)單獨(dú)的具體工作，其范圍應(yīng)覆蓋效能監(jiān)察對(duì)象所有活動(dòng)過程和崗位、人員。一是效能監(jiān)察要達(dá)到提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的目的，需要著眼于建立和完善科學(xué)的工作機(jī)制，保證效能監(jiān)察的自覺性、經(jīng)常性、有效性。建立動(dòng)態(tài)的監(jiān)督機(jī)制，運(yùn)用抓啟動(dòng)、抓重點(diǎn)、抓典型、抓解剖、抓整改、抓規(guī)范的六抓工作方法，深入基層開展調(diào)研，了解情況，從中尋找規(guī)律和薄弱環(huán)節(jié)，特別是投資決策、工程項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)資金管理、物資設(shè)備采購和重大資產(chǎn)處置等容易發(fā)生問題的部位，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，保證國有資產(chǎn)的安全運(yùn)行。二是效能監(jiān)察大量的具體工作都是通過生產(chǎn)經(jīng)營管理部門來完成，各項(xiàng)具體工作必須始終與行政工作融入一起。因此，搞好效能監(jiān)察工作，應(yīng)緊緊圍繞強(qiáng)化管理，探尋效能監(jiān)察的突破口，加強(qiáng)效能監(jiān)察力度，確保各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處，實(shí)施以降本增效為重點(diǎn)的效能監(jiān)察。三是效能監(jiān)察應(yīng)主動(dòng)參與到管理增效活動(dòng)當(dāng)中，隨時(shí)收集經(jīng)營管理的決策和實(shí)施過程中的信息，注重從各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)入手，督促相關(guān)部門和單位，按照效益優(yōu)先的原則，對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用逐項(xiàng)審查，全面推行成本控制法、成本倒算法，實(shí)行成本預(yù)警機(jī)制等措施和辦法，為促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理降低成本，發(fā)揮服務(wù)和保障作用。

（三）積極協(xié)調(diào)各方力量，形成效能監(jiān)察的聚合力

效能監(jiān)察涉及多個(gè)相關(guān)部門，在實(shí)際工作中，紀(jì)檢監(jiān)察部門要主動(dòng)擔(dān)負(fù)起組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查工作，積極協(xié)調(diào)各方力量，制訂詳細(xì)的效能監(jiān)察工作計(jì)劃和措施，并將效能監(jiān)察任務(wù)逐級(jí)分解落實(shí)到各個(gè)部門和單位。在組織實(shí)施過程中，按照“依靠不依賴、到位不越位、督辦不包辦”的工作原則，在充分調(diào)研，摸透工作實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，采取部門分工、各行其責(zé)、協(xié)作配合、加強(qiáng)督查的工作方法，充分發(fā)揮相關(guān)部門、單位和人員各自的職能優(yōu)勢和業(yè)務(wù)專長，把各個(gè)部門的業(yè)務(wù)專長變成效能監(jiān)察的整體優(yōu)勢。紀(jì)檢監(jiān)察部門要及時(shí)收集信息，堅(jiān)持效能監(jiān)察運(yùn)行會(huì)制度和重點(diǎn)問題現(xiàn)場會(huì)制度，搞好綜合分析，對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行突破，嚴(yán)格驗(yàn)收每一個(gè)階段任務(wù)的完成情況，分析下一個(gè)階段工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，為領(lǐng)導(dǎo)指揮下一階段效能監(jiān)察工作決策提供依據(jù)和參考，真正發(fā)揮牽頭部門的作用。

二、把住源頭，超前防范，變事后性監(jiān)察為事前預(yù)防

（一）對(duì)容易出現(xiàn)問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提前介入，把住源頭。

效能監(jiān)察工作的目的是提高企業(yè)效率，杜絕違紀(jì)事件發(fā)生，效能監(jiān)察活動(dòng)應(yīng)以事實(shí)為基礎(chǔ),客觀公正、實(shí)事求是，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與關(guān)鍵過程，特別是對(duì)容易出現(xiàn)問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如企業(yè)“三重一大”，即重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金運(yùn)作等更應(yīng)把住源頭，確保各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處。因此，紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，主動(dòng)參與單位生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，提前介入，監(jiān)督項(xiàng)目所在單位貫徹集體研究、民主決策等情況。通過把效能監(jiān)察有效參與到“三重一大”的決策之中，使企業(yè)在實(shí)施“三重一大”決策中，能夠嚴(yán)格按照“三重一大”民主決策程序進(jìn)行，充分發(fā)揮集體智慧，增強(qiáng)了決策透明度，避免了環(huán)節(jié)漏洞，避免了決策結(jié)果的片面性，使決策結(jié)果更趨于合理性，從而減少了因決策失誤而造成的不必要的損失。

（二）對(duì)容易出現(xiàn)問題的熱點(diǎn)部門，超前防范，抓好監(jiān)督。

效能監(jiān)察活動(dòng)應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制需要及重大變化、焦點(diǎn)問題、管理難點(diǎn)及時(shí)組織進(jìn)行，超前防范，抓好監(jiān)督。物資采購既是物資管理中的熱點(diǎn)部位，也是不廉潔問題的滋生點(diǎn)。因此，應(yīng)注重把效能監(jiān)察的重點(diǎn)向物資采購部門延伸，圍繞市場準(zhǔn)入、公開招標(biāo)等幾個(gè)重要環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門建立健全物資招標(biāo)采購工作機(jī)制。對(duì)物資采購的管理和監(jiān)控，采取“四查四看”的效能監(jiān)察工作法，即：查物資采購的質(zhì)量和價(jià)格，看是否質(zhì)次價(jià)高；查物資采購渠道，看是否舍近求遠(yuǎn)；查庫存采購物資，看管理是否到位；查物資采購的收、發(fā)、存，看賬物是否相符，注重把效能監(jiān)察滲透到物資采購的全過程。

（三）對(duì)容易出現(xiàn)問題的重點(diǎn)人員，完善機(jī)制，有效預(yù)防。

效能監(jiān)察的關(guān)鍵在于人，必須針對(duì)容易出現(xiàn)問題的重點(diǎn)人員，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任機(jī)制，廉潔自律機(jī)制，教育防止機(jī)制，監(jiān)督約束機(jī)制，懲處激勵(lì)機(jī)制和組織協(xié)調(diào)機(jī)制等完善工作。一方面要注重加強(qiáng)各級(jí)干部和管理人員的學(xué)習(xí)，深化廉潔從業(yè)教育，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的意識(shí)和拒腐防變的能力。在實(shí)際的工作中，即要抓不廉潔的苗頭,更要教育和幫助干部；即要糾風(fēng)，更要防風(fēng)；即要抓事后追究，更要注重事前預(yù)防和監(jiān)督。通過建立和完善工作機(jī)制,建立起預(yù)防體系,有效地從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題。另一方面，應(yīng)加強(qiáng)紀(jì)檢干部的自身素質(zhì)，自覺接受各方面的監(jiān)督，在工作中堅(jiān)持原則，敢于碰硬，依規(guī)依法辦事。同時(shí)，效能監(jiān)察人員應(yīng)精干,活動(dòng)高效,注意成本與效果的平衡。

三、建章立制，綜合治理，變治標(biāo)性監(jiān)察為標(biāo)本兼治

（一）重視邊總結(jié)邊分析，建章立制，規(guī)范管理。

為防范企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題等風(fēng)險(xiǎn)，必須加強(qiáng)和完善項(xiàng)目管理規(guī)章制度,加強(qiáng)人、財(cái)、物的管理和控制,從提高管理中要效益,把事前預(yù)防，過程中監(jiān)督和事后檢查結(jié)合起來，積極主動(dòng)開展效能監(jiān)察工作。堅(jiān)持每一個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目完成后，都要認(rèn)真總結(jié)、分析存在的問題，研究問題產(chǎn)生的原因，有針對(duì)性地建章立制，堵塞漏洞。對(duì)此，紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門建立并不斷完善多種經(jīng)營管理、對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、投資決策、資金管理等系列制度，促使企業(yè)逐步走上規(guī)范管理、廉潔經(jīng)營的軌道。

（二）重視邊清查邊整改，堵防結(jié)合，擴(kuò)大成果。

篇2

辦公室工作涉及面廣,需要多方面的知識(shí)和能力才能適應(yīng)和勝任工作,假如不留意加強(qiáng)學(xué)習(xí)和不斷更新知識(shí),就無法很好的完成工作任務(wù)。為適應(yīng)工作的需要,我自覺擠時(shí)間向書本學(xué)習(xí)、向領(lǐng)導(dǎo)和群眾學(xué)習(xí)、向工作實(shí)際學(xué)習(xí),在實(shí)踐之中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)、積累和進(jìn)步。

(一)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),進(jìn)步政治思想素養(yǎng)。作為一名*員和秘書工作職員,我積極參加黨支部組織的各種活動(dòng),并充分利用業(yè)余時(shí)間,學(xué)習(xí)政治理論、黨和國家的方針政策,不斷進(jìn)步理論水平,加強(qiáng)政治修養(yǎng)。通過起草黨員的理論學(xué)習(xí)通知和黨建工作的有關(guān)文件,進(jìn)一步加深了我對(duì)黨的思想政治理論、方針政策的理解。通過學(xué)習(xí)黨的政治理論,使自己進(jìn)步了對(duì)黨的熟悉,更加堅(jiān)定了理想信念。

二是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),進(jìn)步業(yè)務(wù)能力和工作水平。為進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)能力和工作水平,我利用工余時(shí)間和節(jié)假日,仔細(xì)閱讀《秘書》、《公文文種與寫作技法》、《現(xiàn)代機(jī)關(guān)應(yīng)用文寫作概論》、《經(jīng)典公文賞析》、《這樣的秘書最受歡迎》、《新聞寫作教程》等與業(yè)務(wù)工作有關(guān)的雜志和書籍,努力進(jìn)步自己的文秘工作水平。同時(shí),我還通過《國家局專網(wǎng)》、《物資儲(chǔ)備研究》雜志等載體,了解儲(chǔ)備工作動(dòng)態(tài),學(xué)習(xí)儲(chǔ)備物資治理知識(shí),增強(qiáng)自己的實(shí)際工作能力。今年,根據(jù)辦事處的安排,我還參加了國家局組織的培訓(xùn)師、通訊員培訓(xùn)班,通過培訓(xùn),增長了見識(shí),開拓了視野。此外,我還特別留意向領(lǐng)導(dǎo)和身邊業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志學(xué)習(xí),細(xì)心學(xué)習(xí)他人優(yōu)點(diǎn),改進(jìn)自己的不足,并虛心向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教,不斷地使自己在工作中有所進(jìn)步。由于大部分時(shí)間都是在領(lǐng)導(dǎo)身邊工作,我覺得無論從思想理論到工作方法,從治理藝術(shù)到處事技巧,還是從宏觀謀略到微觀應(yīng)付,均耳濡目染,感同身受,得到了不少真經(jīng)。

三是積累知識(shí),豐富人生閱歷。為使自己在寫文章、辦事情時(shí)更有底氣,在想題目、拿主意時(shí)更有見地,在日常工作中,我還會(huì)讀一些治理類和文學(xué)類的書籍,以博采眾長,增加自己的知識(shí)積累。治理類書本,今年我主要閱讀了《世界是平的》、《要結(jié)果不要理由》、《關(guān)鍵在于落實(shí)》、《競爭四力》、《杰克韋爾奇自傳》、《贏在執(zhí)行》、《升級(jí)才能生存》、《質(zhì)量治理體系運(yùn)行和改進(jìn)》、《卓有成效的治理者》等。文學(xué)類的書,今年我主要看了《*自述》、《在路上》、《我們這個(gè)時(shí)代肝腸寸斷的表情》、《世界上最疼我的那個(gè)人往了》、《余光中傳》、《幸福之路》、《論語進(jìn)門》、《小時(shí)候》等。

二、履職情況

(一)認(rèn)真辦文。20*年,截至11月20日,辦事處共發(fā)文202份(黨組12份,行政190份);共收文1110份(其中國家局366份,省級(jí)機(jī)關(guān)、*市521,基層單位223份)。在辦文方面上,我按照《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》和《*物資儲(chǔ)備系統(tǒng)公文處理實(shí)施細(xì)則(試行)》,嚴(yán)格執(zhí)行公文格式、行文規(guī)則和公文治理的各項(xiàng)規(guī)定,保證公文規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn),確保機(jī)關(guān)政令暢通。在文件起草方面,我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)發(fā)文意圖,專心揣摩,邊寫邊改,精推細(xì)敲,努力進(jìn)步文稿質(zhì)量,盡力使每篇文章都成為“順產(chǎn)兒”,為領(lǐng)導(dǎo)審閱、批改文件節(jié)省時(shí)間和精力。對(duì)其他部分起草的文件,我按照公文審核的有關(guān)規(guī)定,盡心盡責(zé)地進(jìn)行核稿,對(duì)公文質(zhì)量全面把關(guān),防止分歧格的公文產(chǎn)生,保證公文的嚴(yán)厲性、權(quán)威性,維護(hù)機(jī)關(guān)形象;對(duì)有些專業(yè)知識(shí)把握不準(zhǔn)時(shí),能夠虛心地向有關(guān)同志請(qǐng)教,努力進(jìn)步文件質(zhì)量。在來文處理上,所有的來文,包括上級(jí)機(jī)關(guān)、地方有關(guān)部分以及國家局專網(wǎng)上的各方面文件、函電,我能夠做到對(duì)每一份文件都進(jìn)行登記,并及時(shí)送辦公室主任擬辦,及時(shí)送辦事處領(lǐng)導(dǎo)批示、送部分閱辦,及時(shí)督辦催辦,基本做到了及時(shí)、正確、規(guī)范,沒有發(fā)生丟失、延誤等現(xiàn)象。經(jīng)過近一年的學(xué)習(xí)和鍛煉,自己在文字功夫上取得了一定的進(jìn)步。

(二)精心辦會(huì)。截至11月20日,由我負(fù)責(zé)組織、記錄的會(huì)議有86次(其中辦公例會(huì)12次;主任辦公會(huì)、各類專題會(huì)、全體工作職員會(huì)議等74次)。一年來,不管大會(huì)小會(huì),我都會(huì)積極按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,印發(fā)會(huì)議通知,安排會(huì)議日程,落實(shí)會(huì)場布置,草擬領(lǐng)導(dǎo)講話稿,預(yù)備會(huì)議材料,做好會(huì)場服務(wù),擺布好工作的各個(gè)方面和環(huán)節(jié),保證了工作的順利進(jìn)行。今年,系統(tǒng)工作會(huì)議、各季度工作研討會(huì)、黨建暨儲(chǔ)備文化工作研討會(huì)等各類全系統(tǒng)性的會(huì)議都開得非常成功。同時(shí),我還能夠按照秘書崗位職責(zé)的要求,認(rèn)真做好會(huì)議記錄,按照要求擬寫會(huì)議紀(jì)要。在會(huì)議記錄方面,能夠堅(jiān)持嚴(yán)守紀(jì)律,做到不該問的不問,不該說的不說。此外,今年我還利用自己在辦會(huì)方面的工作經(jīng)驗(yàn),積極協(xié)助人保處、服務(wù)中心做好了國家局在我辦培訓(xùn)基地舉辦的成品油信息培訓(xùn)班、紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的各項(xiàng)服務(wù)工作。

(三)細(xì)心做好信息服務(wù)。20*年,截至11月20日,辦事處共在國家局專網(wǎng)上刊載286篇信息(含刊載的文件),在各省局、辦事處中列第6位;國家局在門戶網(wǎng)站采用我辦信息共46條;編寫了12期《工作動(dòng)態(tài)》和12期《每月工作批示》。在政務(wù)信息工作上,我根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)提出的“報(bào)道及時(shí)、確保質(zhì)量”的要求,牢牢圍繞*物資儲(chǔ)備系統(tǒng)的中心工作和目標(biāo)任務(wù),服務(wù)大局,堅(jiān)持正面宣傳為主,認(rèn)真做好政務(wù)信息的撰寫、編輯、審核、工作,發(fā)揮通訊信息報(bào)道快速及時(shí)、正確的上風(fēng),使國家局能夠通過專網(wǎng)及時(shí)把握我辦的主要工作情況。我還根據(jù)不同時(shí)期各基層單位的工作重點(diǎn),跟蹤了解基層單位工作動(dòng)態(tài),及時(shí)約稿、催稿,指導(dǎo)基層處通訊員做好通訊信息工作;根據(jù)《*辦事處信息通訊工作考核評(píng)選暫行辦法》的要求,認(rèn)真做好各單位信息報(bào)送情況的統(tǒng)計(jì)和考核評(píng)選工作,鼓勵(lì)基層單位多寫信息、寫好信息。為進(jìn)一步加強(qiáng)信息通訊工作,我主動(dòng)起草了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)信息報(bào)送工作的通知》,同一了政務(wù)信息的格式,使信息通訊工作逐步走向了規(guī)范化。此外,我還及時(shí)記錄辦事處領(lǐng)導(dǎo)的工作批示,主動(dòng)了解各基層單位和機(jī)關(guān)各處室的工作情況,把握全系統(tǒng)的工作動(dòng)態(tài),認(rèn)真編好每月一期的《每月工作批示》和《工作動(dòng)態(tài)》。

(四)扎實(shí)做事。作為機(jī)要秘書,我能夠按照制度要求,及時(shí)收發(fā)機(jī)要文件,按照制度要求做好機(jī)要文件的傳閱、保管工作,確保機(jī)要文件的安全。按照國家局關(guān)于專網(wǎng)治理的規(guī)章制度,做好辦事處機(jī)房的衛(wèi)生以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常治理,保持網(wǎng)絡(luò)暢通。配合技術(shù)職員做好辦事處機(jī)關(guān)局域網(wǎng)網(wǎng)頁的設(shè)計(jì)、編輯工作,及時(shí)加載有關(guān)內(nèi)容,充分發(fā)揮局域網(wǎng)在信息共享方面的作用。在印章治理方面,嚴(yán)格執(zhí)行辦事處印章治理制度,做到有批準(zhǔn)、有記錄。

篇3

一、開展審計(jì)整改存在的工作難點(diǎn)

審計(jì)工作中常常會(huì)發(fā)現(xiàn)許多問題屢查屢犯，上一年度針對(duì)該問題好不容易才完成的整改，下一年度再審時(shí)發(fā)現(xiàn)又再犯了，造成這一現(xiàn)象的原因很多，但綜合起來基本是以下四類：

1.提出的某些審計(jì)建議不具可操作性，造成整改難

工作中，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)某些審計(jì)建議對(duì)于被審計(jì)單位其根本無法整改。造成這樣的局面是因?yàn)閷徲?jì)人員提出的審計(jì)建議和意見不接地氣、不具有整改操作性。因此內(nèi)部審計(jì)人員提出建議時(shí)應(yīng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合被審計(jì)單位的實(shí)際情況提出行之有效的審計(jì)建議，提高被審計(jì)單位的整改有效性、積極性。

2.被審計(jì)單位對(duì)待整改問題存在錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，造成整改難

被審計(jì)單位在審計(jì)中出現(xiàn)的錯(cuò)位認(rèn)識(shí)，如審計(jì)開展現(xiàn)場工作時(shí)不配合、遭到各種推諉、回避關(guān)鍵問題等，歸根結(jié)底主要對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)存在偏差，認(rèn)為審計(jì)是“東查西查、沒事找事”，怕在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題影響政績、丟“面子”、影響企業(yè)的社會(huì)形象等。未曾換個(gè)角度考慮，內(nèi)部審計(jì)是在對(duì)企業(yè)“防疫系統(tǒng)”進(jìn)行體檢、幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，是在為企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)。

3.機(jī)制缺失，造成整改難

首先是制度本身存在缺陷或漏洞，導(dǎo)致執(zhí)行起來存在合法不合理、合情不合法的情況，這些都需要通過制度完善、加強(qiáng)執(zhí)行情況檢查來不斷完善與改進(jìn)，不斷地建立、健全制度。

4.跟蹤問效不夠，造成整改難

審計(jì)整改工作落到實(shí)處的重要環(huán)節(jié)就是檢查督辦、跟蹤問效。審計(jì)結(jié)論和決定不能光停留紙上、應(yīng)該一查到底、跟蹤落實(shí)，否則就會(huì)形成了審計(jì)“只打雷不下雨”、屢查屢犯的困局。再就是審計(jì)整改工作由審計(jì)部門唱“獨(dú)角戲”，未能形成行之有效的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制和科學(xué)的問責(zé)制度，這也是導(dǎo)致未能起到監(jiān)管效力的原因。

二、審計(jì)的最終目的

正所謂查出問題不是審計(jì)的最終目的，解決問題才是最終目的，立足服務(wù)是審計(jì)的根本目的。從這點(diǎn)看，落實(shí)審計(jì)整改工作在審計(jì)工作中是相當(dāng)重要的一環(huán)。因此，企業(yè)內(nèi)審人員通過開展后續(xù)審計(jì)、將審計(jì)整改工作作為體現(xiàn)服務(wù)的重要手段，構(gòu)成了審計(jì)監(jiān)督的重要部分，是審計(jì)監(jiān)督最終的落腳點(diǎn)。通過后續(xù)審計(jì)，將審計(jì)整改工作落到實(shí)處，解決問題、服務(wù)企業(yè)，這才是提升內(nèi)部審計(jì)地位的關(guān)鍵手段。

三、強(qiáng)化審計(jì)整改的作用

內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則第2107號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則，所稱后續(xù)審計(jì)是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)為跟蹤檢查被審計(jì)單位針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其改進(jìn)效果，而進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，是被審計(jì)單位管理層的責(zé)任。評(píng)價(jià)被審計(jì)單位管理層所采取的糾正措施是否及時(shí)、合理、有效，是內(nèi)部審計(jì)人員的責(zé)任。

通過開展后續(xù)審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)整改可以充分發(fā)揮以下作用：根據(jù)審計(jì)部門依法審計(jì)所做出的審計(jì)決定或提出的審計(jì)建議，被審計(jì)單位對(duì)其自身存在的違法違規(guī)問題或薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行糾正、改進(jìn)，其整改的過程和結(jié)果，其對(duì)審計(jì)各方而言，都具有重要的作用：

1.從審計(jì)部門的角度看，通過推進(jìn)審計(jì)整改工作，可以有效檢驗(yàn)審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步提升審計(jì)工作的總體水平，維護(hù)國家法律法規(guī)、規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，發(fā)揮審計(jì)的建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，也有利于進(jìn)一步提升審計(jì)的公信力和審計(jì)部門的良好形象，樹立審計(jì)的權(quán)威性。

2.從被審計(jì)單位的角度看，通過推進(jìn)審計(jì)整改工作，可以有效促進(jìn)被審計(jì)單位健全完善內(nèi)部控制制度，理順機(jī)制架構(gòu)、改進(jìn)和提升自身管理水平，進(jìn)一步增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)，提高資金使用效益，堵塞管理漏洞。

四、審計(jì)整改的主要類型

審計(jì)整改工作，牽涉方方面面，根據(jù)多年內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，從發(fā)現(xiàn)問題后的整改方向大致可以分為以下三種類型：

一是可以通過采取針對(duì)性措施完成整改。被審計(jì)單位通過調(diào)整會(huì)計(jì)處理、補(bǔ)繳稅金、完善資料、按規(guī)定繳交或收回資金和財(cái)產(chǎn)等手段對(duì)審計(jì)問題予以整改。

二是可以通過修訂制度來建立、健全相關(guān)制度完成整改。由于制度方面缺失，被審計(jì)單位無法根本整改，如果不從源頭加以解決，健全完善有關(guān)制度，今后勢必再犯同樣的問題。被審計(jì)單位要徹底解決問題必須要從完善制度、理順機(jī)制，從根子上杜絕屢審屢犯問題。

三是已成既定事實(shí)，整改有一定難度，對(duì)以前問題無法整改但是從今往后對(duì)同類問題進(jìn)行完善或規(guī)范來完成的整改。通過重點(diǎn)督促被審計(jì)單位加強(qiáng)管理、建立和完善內(nèi)部控制，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，今后避免再次發(fā)生類似的問題。如已完成的采購行為未嚴(yán)格執(zhí)行采購相關(guān)規(guī)定、已竣工驗(yàn)收的建設(shè)工程招投標(biāo)程序不合規(guī)、已竣工項(xiàng)目未按批復(fù)設(shè)計(jì)內(nèi)容施工等問題。這些問題的共同特點(diǎn)是由于是事后審計(jì)，雖然被審計(jì)單位違規(guī)違紀(jì)行為已經(jīng)發(fā)生，但由于糾錯(cuò)成本或代價(jià)太高，實(shí)踐中采取糾正措施的可能性很小，審計(jì)在依法追究相關(guān)人員責(zé)任的基礎(chǔ)上，更多的精力和重點(diǎn)應(yīng)著眼于督促被審計(jì)單位完善相關(guān)制度、健全機(jī)制、加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理，在以后工作中杜絕類似問題的再次發(fā)生。

五、提高審計(jì)整改執(zhí)行效果的對(duì)策與辦法

1.審計(jì)建議應(yīng)具有可操作性。

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)其根本原因進(jìn)行深入分析，深究其產(chǎn)生的原因是管理不善還是制度不健全、是個(gè)別現(xiàn)象還是冰山一角，是被動(dòng)違規(guī)還是主動(dòng)違法，有針對(duì)性地提出解決問題的有效措施，被審計(jì)單位持審計(jì)意見與建議可以有依有據(jù)進(jìn)行切實(shí)整改，這才是具有可操作性的審計(jì)建議，才能真正達(dá)到審計(jì)工作促進(jìn)管理，審計(jì)工作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的根本目的。

2.積極調(diào)動(dòng)被審計(jì)部門整改工作的主觀能動(dòng)性

審計(jì)部門應(yīng)把督促審計(jì)整改作為一件大事來抓，但這決不僅僅是內(nèi)審部門的工作與責(zé)任，這也是被審計(jì)部門的工作職責(zé)所在。審計(jì)部門在加強(qiáng)督促審計(jì)整改的同時(shí)，通過與被審計(jì)單位的加強(qiáng)溝通，隨時(shí)掌握被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)結(jié)果的反應(yīng)和審計(jì)建議的反饋，及時(shí)調(diào)整整改措施與策略，積極創(chuàng)造良好的整改工作氛圍。還可以利用財(cái)經(jīng)管理培訓(xùn)、審計(jì)案例分析等講座形式，向各被審計(jì)單位與有關(guān)人員剖析容易發(fā)生問題的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，從降低風(fēng)險(xiǎn)、提供服務(wù)的角度提出加強(qiáng)監(jiān)管的辦法和措施，努力營造審計(jì)立足于服務(wù)的良好氣氛，被審計(jì)單位的接受度會(huì)隨之增強(qiáng)。

3.作實(shí)整改工作，總結(jié)出臺(tái)整改效果評(píng)估方法。

在通過加大審計(jì)整改跟蹤力度督促被審計(jì)單位的整改落實(shí)工作的同時(shí)，還可以根據(jù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出臺(tái)審計(jì)整改效果評(píng)估的方法、內(nèi)容，讓整改評(píng)估工作有據(jù)可依、作實(shí)整改工作，避免審計(jì)整改走過場，提高整改的效果。

篇4

團(tuán)隊(duì)是干事創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)，而共同愿景是建設(shè)高績效團(tuán)隊(duì)的重要前提。在抓處室建設(shè)過程中，我們始終把創(chuàng)建高績效處室、做人民滿意的公務(wù)員作為共同奮斗目標(biāo)和共同愿景，在籌劃工作、監(jiān)督檢查、考核評(píng)估、實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)等方面堅(jiān)持用這些愿景統(tǒng)一全處人員的思想認(rèn)識(shí)，對(duì)全年重點(diǎn)工作目標(biāo)逐項(xiàng)分解，責(zé)任到人，并使大家實(shí)現(xiàn)個(gè)體和集體的融合，增強(qiáng)責(zé)任感、認(rèn)同感，為完成年度績效目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。

（一）增進(jìn)人員之間的溝通。雖然處室實(shí)有人數(shù)只有編制數(shù)的2／3，工作任務(wù)比較重，但我們是一個(gè)充滿活力的年輕團(tuán)隊(duì)，每個(gè)人都有著把工作做到最好的熱情與執(zhí)著。針對(duì)人員流動(dòng)較大的實(shí)際，處室建立起一套新進(jìn)人員業(yè)務(wù)熟悉流程，包括建立AB角工作制、新老人員搭配等等。工作人員及時(shí)通報(bào)各自工作，便于互相了解情況，保證工作的連續(xù)性。針對(duì)干部申訴案件辦理工作政策性強(qiáng)、難度大的特點(diǎn)，將辦理的申訴控告、懲戒、等復(fù)雜案例及時(shí)進(jìn)行分析、整理，人手一份匯編，做到辦理一個(gè)案件，積累一份經(jīng)驗(yàn)。從制定年度計(jì)劃到具體抓落實(shí)，全處人員暢所欲言，集中智慧干工作。由于形成了老同志不保留、新同志樂于學(xué)的良好氛圍，處室的凝聚力戰(zhàn)斗力不斷提高，連續(xù)三年考核為局優(yōu)秀處室，被授予“市直機(jī)關(guān)文明處室”。

（二）善于把握工作規(guī)律。任何工作都是有規(guī)律可尋的，善于把握規(guī)律既是提高行政績效的有效途徑，也是執(zhí)行力的表現(xiàn)。全處人員注意研究和把握工作規(guī)律，公務(wù)員管理業(yè)務(wù)流程指南，就是根據(jù)平時(shí)考核、獎(jiǎng)勵(lì)、辭職辭退、非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核等實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來的。為解決原有的職位說明書與實(shí)際工作“兩張皮”的問題，嘗試著撰寫個(gè)人崗位責(zé)任書，并作為樣本推出，在全市行政機(jī)關(guān)開展崗位服務(wù)無缺位活動(dòng)。在非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)設(shè)置、年度考核記功人員獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)等方面簡化辦事程序，較好地方便了服務(wù)對(duì)象。此外，對(duì)主要業(yè)務(wù)工作各環(huán)節(jié)的辦理時(shí)間予以明確，讓服務(wù)對(duì)象提前了解工作節(jié)奏，避免工作出現(xiàn)忙亂。我們還發(fā)揚(yáng)處室的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持工作研究，撰寫的《實(shí)施公務(wù)員績效管理，提高政府行政效能》在全國人事系統(tǒng)論文評(píng)比中獲獎(jiǎng)，先后承擔(dān)并完成了人事部下達(dá)的《行政機(jī)關(guān)文化建設(shè)》、《公務(wù)員考核》等研究課題，這些研究成果進(jìn)一步促進(jìn)了我們的工作。

（三）堅(jiān)持工作創(chuàng)新。墨守成規(guī)，執(zhí)行力必然弱化，創(chuàng)造高績效更是無從談起。根據(jù)人事工作政策性強(qiáng)、涉及面廣的特點(diǎn)，堅(jiān)持在提高預(yù)見性、增強(qiáng)針對(duì)性、保持連續(xù)性的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作創(chuàng)新。工作中，人人都做有心人，一個(gè)咨詢電話、服務(wù)對(duì)象一句不經(jīng)意的抱怨和工作中反映出的一個(gè)小問題，都會(huì)引發(fā)我們對(duì)業(yè)務(wù)工作的反思。只要問題有代表性，就深入調(diào)研，探討解決的對(duì)策或改進(jìn)工作的辦法，提交領(lǐng)導(dǎo)研究。比如不少單位反映新錄用公務(wù)員動(dòng)手能力弱、進(jìn)入情況慢，我們就會(huì)同組織部有關(guān)處室在全國率先推行新錄用公務(wù)員導(dǎo)師制，組織各單位為新進(jìn)人員選聘一名優(yōu)秀的中層干部擔(dān)任導(dǎo)師。工作有了成效后，不少區(qū)市、單位更加重視這項(xiàng)工作，還專門舉行儀式，簽協(xié)議、頒聘書，搞得有聲有色。往屆的人民滿意公務(wù)員評(píng)選，受表彰的主要是擔(dān)任處及處以下領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員，在今年的第三屆人民滿意公務(wù)員評(píng)選過程中，采取比例控制的辦法，向基層公務(wù)員傾斜，同時(shí)改變過去主管部門初評(píng)的辦法，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、派、專家學(xué)者參與評(píng)審，監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督，增強(qiáng)評(píng)選工作的透明度。

二、健全協(xié)作機(jī)制，力求資源共享、業(yè)務(wù)共進(jìn)

現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)協(xié)作的社會(huì)，政府工作有著更高的協(xié)作要求。公務(wù)員管理是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要上下左右、方方面面的協(xié)作，而我們的工作只是這個(gè)“鏈條”體系中的一環(huán)，只有擺正位置，形成合力，才能提高公務(wù)員管理“鏈條”體系的整體效能。

（一）加強(qiáng)與局內(nèi)相關(guān)處室的配合。公務(wù)員考核結(jié)果是調(diào)整公務(wù)員職務(wù)、級(jí)別、工資以及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)、辭退的依據(jù)?？己私Y(jié)果的運(yùn)用直接影響到考核的權(quán)威性。只有考核結(jié)果兌現(xiàn)到位，部門才會(huì)更加注重研究考核的程序和辦法，并運(yùn)用考核手段激勵(lì)隊(duì)伍。為此，借助工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)，與局內(nèi)的工資、培訓(xùn)等部門實(shí)行聯(lián)審，在年度考核結(jié)果備案時(shí)，沒有完成培訓(xùn)任務(wù)的公務(wù)員年度考核不能定為優(yōu)秀等次，考核結(jié)果達(dá)不到國家規(guī)定等次要求的，不能晉升工資檔次和級(jí)別，不發(fā)放年終一次性獎(jiǎng)金。僅2004年市直行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位就有816人因在試用期、處分期內(nèi)等原因未發(fā)放年終一次性獎(jiǎng)金，另有10名公務(wù)員、70名事業(yè)單位人員因考核達(dá)不到稱職等次被取消了年終一次性獎(jiǎng)金。對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)入工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)系統(tǒng)前，由局內(nèi)三個(gè)相關(guān)處室共同審理檔案；對(duì)新過渡人員，實(shí)行兩級(jí)聯(lián)審檔案制度，從過渡考試出題到考試、閱卷，主動(dòng)請(qǐng)監(jiān)察部門全程監(jiān)督。近兩年來，有38人經(jīng)審核被取消過渡考試資格；5人因考試作弊被取消過渡資格；2名垂直上劃單位人員因身份原因沒有進(jìn)入工資統(tǒng)發(fā)，較好地保證了公務(wù)員管理工作的規(guī)范有序。在公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、錄用等方面，也與相關(guān)處室建立起一套行之有效的協(xié)作機(jī)制。

（二）密切與相關(guān)部門相關(guān)處室的協(xié)作。圍繞公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)這個(gè)主題，與紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、機(jī)關(guān)工委、財(cái)政等部門的相關(guān)處室形成了良好的分工協(xié)作機(jī)制。每年辦理考核結(jié)果備案時(shí)，工作人員的案頭都備有這樣幾份材料：機(jī)關(guān)作風(fēng)檢查、效能投訴查處、公務(wù)員培訓(xùn)等情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)不按規(guī)定兌現(xiàn)考核結(jié)果的予以糾正。在辦理市委市政府表彰項(xiàng)目或者向上級(jí)推薦表彰對(duì)象時(shí)，與紀(jì)檢監(jiān)察、組織、審計(jì)、計(jì)生、等部門相關(guān)處室建立了聯(lián)審制度，保證推薦對(duì)象的質(zhì)量。1個(gè)單位因違反計(jì)劃生育政策、2名個(gè)人因群眾滿意度低被取消了表彰資格。特別是每年開展的公務(wù)員作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)，都是與市委組織部、宣傳部、機(jī)關(guān)工委等部門的相關(guān)處室反復(fù)研究方案、共同組織實(shí)施。2004年先后組織三輪明查暗訪，選樹了5個(gè)公共服務(wù)示范窗口。根據(jù)競賽情況，今年又與市直機(jī)關(guān)工委、外經(jīng)貿(mào)局聯(lián)合制定了《外商投資行政服務(wù)大廳服務(wù)窗口及工作人員日?？己藢?shí)施意見》，加強(qiáng)對(duì)大廳內(nèi)15個(gè)窗口單位進(jìn)駐公務(wù)員的考核。

（三）建立與服務(wù)對(duì)象的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。市直行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人事（政工）處和區(qū)市人事部門的工作人員，既是我們的服務(wù)對(duì)象，也是我們工作的參與者。每年研究制定工作思路時(shí)，都請(qǐng)他們出點(diǎn)子、提建議。去年啟動(dòng)的公務(wù)員奉獻(xiàn)月活動(dòng)，就來自于一個(gè)區(qū)市和一個(gè)市直部門的建議。在今年的這項(xiàng)活動(dòng)中，有的部門組織公務(wù)員捐出一天的工資資助貧困學(xué)生，有的區(qū)市組織公務(wù)員捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞。每一項(xiàng)工作啟動(dòng)前，都廣泛地征求基層的意見。針對(duì)各單位對(duì)公務(wù)員考核基本稱職、不稱職把握尺度不一的問題，今年初起草了公務(wù)員年度考核基本稱職、不稱職參考標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)前，專門召開了部分單位人事處長座談會(huì)，虛心聽取修改建議，使參考標(biāo)準(zhǔn)更具可操作性。今年開展黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)期間，又通過登門拜訪、開座談會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等途徑廣泛征求服務(wù)對(duì)象意見和建議，對(duì)服務(wù)對(duì)象提出的7條意見和建議逐項(xiàng)進(jìn)行研究，制定了整改措施。

三、發(fā)揮職能優(yōu)勢，為創(chuàng)建高績效機(jī)關(guān)提供保障

高績效機(jī)關(guān)必須有好的執(zhí)行力，好的執(zhí)行力必須有好的管理制度作保障。但好的制度同樣需要有好的執(zhí)行，只有將制度落到實(shí)處，才能真正實(shí)現(xiàn)用制度激勵(lì)人、約束人。在加強(qiáng)自身建設(shè)的同時(shí)，處室緊扣市委市政府的戰(zhàn)略部署，按照局黨組的要求，注重發(fā)揮考核、獎(jiǎng)勵(lì)、職位管理的激勵(lì)作用，促進(jìn)高績效機(jī)關(guān)建設(shè)。

（一）健全鼓勵(lì)創(chuàng)建高績效機(jī)關(guān)的政策導(dǎo)向。圍繞鼓勵(lì)公務(wù)員干事創(chuàng)業(yè)這一要求，在非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)管理、年度考核等建立了良好的政策導(dǎo)向，引導(dǎo)公務(wù)員立足本職崗位，培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的業(yè)績。連續(xù)4年對(duì)市直行政機(jī)關(guān)公務(wù)員績效管理情況進(jìn)行評(píng)估，去年又將這項(xiàng)工作拓展到區(qū)市人事部門。公務(wù)員績效管理評(píng)估為優(yōu)秀的單位和在市委市政府重點(diǎn)工作目標(biāo)考核中為優(yōu)秀的單位，下年度公務(wù)員年度考核優(yōu)秀比例提高兩個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)年度考核連續(xù)為優(yōu)秀等次的公務(wù)員，給予記功獎(jiǎng)勵(lì)，并在非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)晉升資格條件上予以傾斜。

篇5

1、大區(qū)劃分：大區(qū)經(jīng)理制適用于做全國市場的企業(yè)，一般公司設(shè)華東、華南、華中、華北、東北、西南和西北七個(gè)大區(qū)中心，每個(gè)大區(qū)轄3-6個(gè)省市辦事處（業(yè)務(wù)部/分公司）。實(shí)務(wù)中，西北因消費(fèi)力有限一般與西南（或華北）大區(qū)合并；浙江、江蘇和廣東三省因市場規(guī)模較大往往劃分為獨(dú)立大區(qū)，如浙江大區(qū)轄杭州、寧波、溫州和金華辦事處；江蘇轄蘇南、南京和蘇北辦事處等。

2、管理層級(jí)：大區(qū)經(jīng)理處于銷售管理層級(jí)的中高層，上向銷售總監(jiān)匯報(bào)，下管轄省區(qū)經(jīng)理。大區(qū)經(jīng)理對(duì)下轄省區(qū)的銷售額負(fù)責(zé)，是真正的大區(qū)總司令，公司總部的銷售（sales）政策必須通過大區(qū)經(jīng)理層級(jí)分解、執(zhí)行和落實(shí)，但大區(qū)經(jīng)理一般不負(fù)責(zé)市場策劃推廣（marketing）工作。

3、大區(qū)預(yù)算制：大區(qū)經(jīng)理制的本質(zhì)特征是銷售預(yù)算大區(qū)中心制，實(shí)施大區(qū)經(jīng)理制企業(yè)的前提是公司總部全面實(shí)行預(yù)算管理制度，有關(guān)年度/月度的銷售額計(jì)劃、銷售費(fèi)用預(yù)算下達(dá)到大區(qū)經(jīng)理一級(jí)，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，大區(qū)經(jīng)理在所轄省區(qū)內(nèi)擁有全面的銷售資源（人、財(cái)、物）配置權(quán)，是名副其實(shí)的“封疆大臣”。

4、大區(qū)經(jīng)理主要權(quán)職：作為所轄省區(qū)的最高銷售長官，有銷量規(guī)劃（預(yù)估和分解銷售指標(biāo)），人員配置（增減員，區(qū)域調(diào)動(dòng)，晉升，降職和辭退等權(quán)限），銷售費(fèi)用配置等職權(quán)，以及作為管理者本身所擁有的指揮、控制和監(jiān)督等職責(zé)，作為領(lǐng)導(dǎo)者所必須的人員激勵(lì)、培訓(xùn)等職責(zé)。

5、大區(qū)經(jīng)理任職特征：多數(shù)大區(qū)經(jīng)理從基層業(yè)代，省區(qū)經(jīng)理層層晉升上來，但部分外企習(xí)慣于外部空降引進(jìn)。他們多數(shù)具有大學(xué)及以上學(xué)歷；銷售工作經(jīng)歷5年以上；精力充沛、身體健康、積極向上；溝通能力強(qiáng)；有良好的業(yè)績背景；銷售工作經(jīng)驗(yàn)豐富；愛好學(xué)習(xí)；具有管理者和領(lǐng)導(dǎo)者的專業(yè)素養(yǎng)。

不必懷疑，大區(qū)經(jīng)理制，在特定的歷史時(shí)期內(nèi)，因?yàn)橛泄芾韺蛹?jí)分明，銷售權(quán)責(zé)清晰，管理規(guī)范等諸多優(yōu)點(diǎn)，發(fā)揮了較大的作用。

但是，事因時(shí)移，過去成功的經(jīng)驗(yàn)可能成為發(fā)展中的枷鎖，過去可行的管理層級(jí)不等于現(xiàn)在就一定是合理的。伴隨管理扁平化趨勢及信息技術(shù)的高速發(fā)展，大區(qū)經(jīng)理制失去了存在的前提條件。

筆者認(rèn)為，在許多企業(yè)，顛覆大區(qū)經(jīng)理制的時(shí)機(jī)已經(jīng)來到，沒有實(shí)施的企業(yè)也不必“拿來主義”盲目引入大區(qū)經(jīng)理制，具體理由如下：

一、銷售管理扁平化趨勢，大區(qū)經(jīng)理制存在的必要性降低

為應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭，提高企業(yè)運(yùn)行效能，縮減管理層次，管理扁平化是大勢所趨。銷售管理層級(jí)過多至少帶來以下弊端：銷售費(fèi)用上升（例如，一個(gè)大區(qū)經(jīng)理的薪酬及辦公差旅費(fèi)用幾乎是下級(jí)3－6名省區(qū)經(jīng)理相應(yīng)費(fèi)用的總和）；信息溝通不暢，多一層級(jí)，管理信息就多一層扭曲，“接耳傳話”的游戲是信息傳遞扭曲化的形象例證。

杰克.韋爾奇曾形象的比喻管理層級(jí)如穿衣服，多一個(gè)管理層級(jí)就多穿一件衣服，等穿到四五件衣服的時(shí)候，人體已經(jīng)基本與外界的氣溫隔絕，感覺不到外界氣溫的變化。商場如戰(zhàn)場，信息萬變，銷售系統(tǒng)對(duì)外部“氣溫”的感應(yīng)應(yīng)該尤為敏感，可是，當(dāng)企業(yè)高層要將決策信息經(jīng)過四五層才到前方一線銷售人員時(shí)；當(dāng)一線人員的銷售報(bào)告，競爭信息經(jīng)過四五層可能的扭曲最后到達(dá)高層決策者時(shí)，這種信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性可想而知。

相應(yīng)的，扁平化管理有節(jié)約管理費(fèi)用，信息通暢，決策高效，執(zhí)行力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)被通用電器等眾多的大公司所重視，大象也能跳舞，全球范圍的管理扁平化趨勢不可阻擋。在銷售管理的各個(gè)層級(jí)之中，因?yàn)榇髤^(qū)經(jīng)理本身職責(zé)的可替代性等因素，此管理層級(jí)所發(fā)揮的作用已經(jīng)越來越弱，存在的必要性降低。

二、遠(yuǎn)程溝通的便利性與經(jīng)濟(jì)性，銷售管理幅度呈擴(kuò)大之趨勢

實(shí)施大區(qū)經(jīng)理制的一個(gè)重要假設(shè)前提是：銷售人員分布在全國各地，遠(yuǎn)程溝通、指揮、協(xié)調(diào)、控制非常不便，管理難度遠(yuǎn)大于辦公室內(nèi)管理。但是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等通訊技術(shù)的快速發(fā)展，幾乎100％的銷售人員都配有手機(jī)，稍有實(shí)力的公司的省區(qū)經(jīng)理一級(jí)都配有手提電腦，EMAIL，移動(dòng)電話，短信，QQ，MSN，公司網(wǎng)站公告等等，遠(yuǎn)程溝通的便利性已經(jīng)大大提高。

近年來，固定電話，移動(dòng)電話的通話費(fèi)在不斷降低，通過EMAIL，MSN的溝通又幾乎不花錢，遠(yuǎn)程溝通的成本顯然在大幅度降低，經(jīng)濟(jì)性在不斷提高。

為了加強(qiáng)對(duì)銷售人員的遠(yuǎn)程控制，市場上甚至有專業(yè)GSM定位手機(jī)軟件公司提供系統(tǒng)服務(wù)，管理人員足不出戶，看看電腦屏幕就可即時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)人員定時(shí)定點(diǎn)定事的遠(yuǎn)程管理?，F(xiàn)在，注重遠(yuǎn)程控制和過程管理的可口可樂、養(yǎng)生堂公司在部分銷售區(qū)域?qū)肓舜祟愡h(yuǎn)程信息和監(jiān)控系統(tǒng)，預(yù)計(jì)越來越多的公司將采用高科技手段管理銷售人員，相應(yīng)管理人員的工作量也必然減少。

在傳統(tǒng)管理學(xué)理論里，標(biāo)準(zhǔn)的管理幅度是6－8人，顯然大區(qū)經(jīng)理制也遵循了這一原則。但我們必須了解，管理幅度6－8人的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)發(fā)生在半世紀(jì)前沒有互聯(lián)網(wǎng)、沒有移動(dòng)通訊、連固定電話也沒有普及的年代里。如今通訊技術(shù)給社會(huì)帶來了巨變，管理者的管理幅度必然大幅度提高，無論是杰克.韋爾奇所直轄的40－50人高管，還是國內(nèi)許多新興公司銷售總監(jiān)直轄20－40名省區(qū)經(jīng)理，都順應(yīng)了信息社會(huì)發(fā)展的潮流。

另外，越來越快捷的航空、高速公路，提高了管理者出行辦事效率，管理者顯然存在進(jìn)一步擴(kuò)大管理幅度的現(xiàn)實(shí)可行性。

三、大區(qū)經(jīng)理本身職能可由銷售總監(jiān)或省區(qū)經(jīng)理所代替

作為高級(jí)別的銷售管理人員，大區(qū)經(jīng)理必須有一定水準(zhǔn)的銷售技能和管理技能，但是這些技能并不是獨(dú)一無二，不可替代的。事實(shí)上，在許多公司的銷售體系中，銷售總監(jiān)，大區(qū)經(jīng)理和省區(qū)經(jīng)理這三大管理層級(jí)雖然人數(shù)眾多，但職責(zé)和技能要求幾乎相同，不同的僅僅在轄區(qū)范圍、管理層級(jí)和薪酬等方面。

的確，現(xiàn)實(shí)中，大區(qū)經(jīng)理與省區(qū)經(jīng)理，都是企業(yè)中高層銷售管理人員，許多職責(zé)往往可以相互代替。如果大區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，并盡心盡力，管理風(fēng)格習(xí)慣于命令式，則省區(qū)經(jīng)理淪落為高級(jí)業(yè)務(wù)員；相反，如果省區(qū)經(jīng)理能力足夠強(qiáng)，不需要上級(jí)太多的管理指導(dǎo)，則大區(qū)經(jīng)理的崗位也往往形同虛設(shè)。

在某A公司，雖然多年前就引入大區(qū)經(jīng)理制，但華南、華中等極為重要的大區(qū)經(jīng)理主動(dòng)被動(dòng)的變動(dòng)頻繁，幾乎每半年就一換，到后來干脆大區(qū)經(jīng)理職位長期空缺。最后地區(qū)銷售對(duì)比數(shù)據(jù)表明，有無大區(qū)經(jīng)理與業(yè)務(wù)增長無任何關(guān)聯(lián)性！

許多銷售人員認(rèn)為，大區(qū)經(jīng)理是典型的“位高權(quán)重責(zé)任輕，睡覺睡到自然醒，只拿高薪不操心”職位，是公司對(duì)業(yè)務(wù)優(yōu)秀的省區(qū)經(jīng)理的犒勞，更是基層銷售人員可能長期追求的理想職位。

如果事實(shí)真是這樣，這樣的大區(qū)經(jīng)理制有必要存在嗎？

大區(qū)經(jīng)理職責(zé)的替代性很強(qiáng)，無論是銷售管理還是團(tuán)隊(duì)建設(shè)，幾乎沒有一樣職責(zé)不可以被銷售總監(jiān)或省區(qū)經(jīng)理所代替（見附表）。比如區(qū)域銷售規(guī)劃工作既可以由銷售總監(jiān)統(tǒng)一規(guī)劃，也可以下放到更貼近市場的省區(qū)經(jīng)理手中，銷售執(zhí)行工作則由省區(qū)經(jīng)理和業(yè)代去操心。

大區(qū)經(jīng)理職責(zé)的可替代性：

大區(qū)經(jīng)理的職責(zé) 銷售總監(jiān)可以代替的職責(zé) 省區(qū)經(jīng)理可以代替的職責(zé)

銷售計(jì)劃制定

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銷售預(yù)算控制

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下屬團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)

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下屬團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)

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銷售渠道管理

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重要活動(dòng)組織開展

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四、大區(qū)經(jīng)理制不適應(yīng)深度營銷的潮流

在中國二元制社會(huì)里，為搶占近70％農(nóng)村人口消費(fèi)市場，開展深度營銷成為營銷業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。深度營銷要求營銷組織下沉到縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)，以縣市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基點(diǎn)展開各項(xiàng)營銷工作。

如果繼續(xù)實(shí)施大區(qū)經(jīng)理制，企業(yè)的銷售組織從總部－大區(qū)－省區(qū)－地區(qū)－縣市－鄉(xiāng)鎮(zhèn)常達(dá)六級(jí)，這樣的組織結(jié)構(gòu)顯然無法適應(yīng)深度營銷精耕細(xì)作，重心下移、快速反應(yīng)的要求。

許多企業(yè)若要實(shí)施真正的深度營銷，就應(yīng)該變革現(xiàn)有的銷售管理體制，取消大區(qū)經(jīng)理制，管理組織重心下移，以省區(qū)甚至是地市為銷售管理中心開展運(yùn)作。

五、大區(qū)經(jīng)理作為封疆大臣占山為王可能引發(fā)銷售大振蕩

大區(qū)經(jīng)理無所作為是一種浪費(fèi)，但太有作為可能更是重大隱患。大區(qū)經(jīng)理乃一方諸侯，在所轄區(qū)域內(nèi)擁有至高的人事權(quán)、銷售資源分配、客戶選擇等各項(xiàng)權(quán)力，由于區(qū)域內(nèi)的高度集權(quán)，極有可能產(chǎn)生裙帶關(guān)系、吃拿卡要等內(nèi)部營銷腐敗現(xiàn)象。

一個(gè)大區(qū)所占的公司銷售額一般有15％－30％，如果大區(qū)經(jīng)理挾銷量而脅總部，企業(yè)總部往往左右為難，處境尷尬。假如總部計(jì)劃將大區(qū)經(jīng)理及相關(guān)人員一窩端，多年的業(yè)務(wù)渠道可能短期內(nèi)分崩瓦解，15％－30％的銷售額或有損失，連CEO都未必?fù)?dān)當(dāng)?shù)闷穑蝗绻纹浒l(fā)展，更加養(yǎng)虎為患，以后變動(dòng)的代價(jià)可能更高。

最近幾年，發(fā)生在家電、日化、飲料業(yè)的一些大區(qū)經(jīng)理及所屬團(tuán)隊(duì)嘩變事件所引發(fā)的銷售振蕩，值得管理者深思。

但如果，我們一開始在制度設(shè)計(jì)上防范隱患，比如放棄大區(qū)經(jīng)理制，總部直轄省區(qū)經(jīng)理，分而治之；銷售預(yù)算直接以省甚至是重點(diǎn)地市為單位；多數(shù)銷售推廣費(fèi)用由總部直接掌控；業(yè)代及以上層級(jí)的銷售人員由總部直接招聘、任免，如此這般，每個(gè)省區(qū)銷售不到公司總額5％的地方諸侯想獨(dú)霸一方的局面就能基本避免。

鑒于銷售管理扁平化之發(fā)展趨勢，鑒于遠(yuǎn)程溝通更加便捷，溝通成本不斷降低之現(xiàn)實(shí)，鑒于大區(qū)經(jīng)理職責(zé)的可替代性，鑒于深度營銷之發(fā)展潮流，也鑒于大區(qū)經(jīng)理制本身所具有的增加費(fèi)用，占山為王等弊端，筆者認(rèn)為，除了企業(yè)產(chǎn)品品類眾多，管理事務(wù)眾多等特殊企業(yè)外，多數(shù)已經(jīng)實(shí)施大區(qū)經(jīng)理制的企業(yè)應(yīng)該到了遺棄大區(qū)經(jīng)理制的時(shí)候，一些沒有實(shí)施大區(qū)經(jīng)理制的國內(nèi)公司更沒有必要失去自信，盲目跟隨歐美企業(yè)所謂的先進(jìn)管理層級(jí)制度。

為順應(yīng)管理扁平化、深度營銷之潮流，為提高市場反應(yīng)能力，并考慮企業(yè)開源節(jié)流，提高效能等多方面因素，在放棄大區(qū)經(jīng)理制的前提之下，對(duì)希望做全國市場的企業(yè)，筆者建議采用以下銷售管理制度：

·銷售總監(jiān)下轄全國30－40個(gè)省區(qū)經(jīng)理，省區(qū)經(jīng)理直轄20－30名縣市業(yè)代或省區(qū)經(jīng)理轄10－20城市經(jīng)理，城市經(jīng)理轄10－20名業(yè)代（對(duì)開展深度營銷的公司而言），即將原有的六級(jí)管理層級(jí)高度濃縮為三至四級(jí)。